所在位置: 首页 >  工作动态 >> 巡察工作

2016年第二轮督导巡察整改情况公示(一):江苏大生集团有限公司

打印本页 关闭窗口已阅读: 0 发布时间:2016/10/11 11:19:36


根据南通市党风廉政建设督导巡察工作领导小组安排,2016年5月30日起,南通市党风廉政建设督导巡察组第二轮对江苏大生集团有限公司、江苏省南通中等专业学校、中国邮政南通市分公司和中国邮政速递物流南通市分公司一托二、南通市农委和农业发展资金一托二开展督导巡察,共发现具体问题106个,提出工作建议28条。各被督导巡察单位高度重视督导巡察反馈意见,按照具体化、责任化、节点化要求,采取扎实举措,切实抓好存在问题整改。

为确保整改效果,现将江苏大生集团有限公司整改情况予以公示,接受社会各界监督。

监督电话:0513-85215280


南通市党风廉政建设督导巡察办公室

      2016年1011


江苏大生集团有限公司党风廉政建设督导巡察整改情况

 

类 别

存在问题

整 改 措 施

整改时限

责任领导

责任部门

责任人

一、政治纪律、政治规矩方面

(一)党的领导弱化、全面从严治党不力

1按照中央《关于深化国有企业改革中坚持党的领导,加强党的建设若干意见》文件精神,把加强党的领导贯穿于企业改革发展稳定全过程,强化集团公司党委把方向、管大局、促落实的领导核心作用;把“两学一做”教育作为推进巡察反馈问题整改的重要抓手,坚持问题导向,强化责任担当,确保巡察整改问题全部对事对人,以刚性问责推动全面从严治党责任落实到位;已制定江苏大生集团党委工作规则,从职责、决策、会议、学习、管理、廉政等方面,提出从严要求,促进全面从严治党制度化、常态化;制定基层党组织考核细则,把基层党组织落实党建工作责任制,纳入年度绩效考核。每年初专题研究党建工作,每季召开一次党建工作例会,下发党委工作要点,做到党建工作与生产经营发展同布置、同落实、同检查、同考核;对群众路线教育、“三严三实”教育活动中发现的问题回头看,对明确指出的问题限期整改。

201610

沈健宏

政治工作部

沈健宏

陈小华

刘长清

2每年初召开党委会,专题研究部署党风廉政建设工作,制定落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的清单;事业部、子公司结合工作实际,制定“两个责任”清单;建立正常的督导、检查、提醒制度,确保“两个责任”清单序时推进;每季度召开落实“两个责任”清单情况汇报会和工作推进会;对照新常态新要求,细化党风廉政建设责任书内容,并根据实际情况,增加有针对性的内容;对照目标责任书,每半年组织一次检查考核并通报,作为年度评优的重要依据。

 

201612

沈健宏

政治工作部

事业部

子公司

 

沈健宏陈小华

事业部、子公司党组织主要负责人

3、强化班子成员履行“一岗双责”是领导干部政治责任的意识;已制定《集团公司领导班子成员党风廉政建设责任清单》,明确班子成员对分管部室和事业部、子公司的党风廉政建设负领导责任;定期检查考核、分析反馈班子成员履行“一岗双责”情况,推进“一岗双责”责任清单落实;年底进行总结分析,逐一评议,并纳入民主生活会和个人述职述廉内容。

201612

沈健宏

监察审计室

沈健宏陈小华

(二)监督执纪不严,主业主责聚焦不准

1、已制定《集团公司党风廉政建设责任制考核办法》,加强“两个责任”落实情况的检查考核监督和问责;定期开展对重要领域和关键岗位的专项检查和效能监察,促进纪检监察工作与生产经营工作的紧密融合;每季召开纪检工作推进会,对照目标责任书、年度工作部署,查漏补缺,安排工作,交流党风廉政建设工作信息;每年对各级纪检委员组织一次集中学习和培训,进一步明确纪委的“三大任务”,明确监督执纪问责的内容、责任和方法。

 

201610

朱锡余

监察审计室

集团办公室

陈小华

 

2、对集团公司纪委监督责任清单进行回头看,及时发现不足和问题,限期整改;对问题线索进行逐级分析核实,对照《集团公司关于管理人员工作问责制的实施意见》,对履职不力的相关责任人进行倒查问责,认真剖析产生问题的原因,积极提出完善制度的建议;运用监督执纪的“四种形态”,形成对管理人员履职行权的监督,严肃查处违纪问题。

 

201610

朱锡余

监察审计室

陈小华

3、分级排查重要管理岗位和关键岗位的廉政风险点;制定年度审计计划,并报集团纪委备案。每月安排专人对下属事业部、子公司进行内审和监督检查,出具内部审计报告,开出问题清单;对审计结果及问题清单进行跟踪检查,限期整改,并对相关人员严肃追究责任。

 

201610

朱锡余

监察审计室

事业部

子公司

陈小华

事业部、子公司主要负责人

4、成立监察审计室,配备两名专职人员,直属纪委领导,与办公室合署办公,并明确职责。

 

201610

 

朱锡余

集团办公室

 

(三)党费交纳不符合规定

20167月开始按规定标准交纳;召开会议,要求党员增强党性观念,提高交纳党费的自觉性;按照市委组织部的要求,搞好对照检查和党费补缴。

 

 

 

201612

 

政治工作部

集团办公室

 

黄志奇

二、组织纪律方面

(一)党委成立不规范、换届不及时

向上级请示,提出书面申请;做好换届准备工作;召开党代会。

20176

沈健宏

政治工作部

集团办公室

陈小华

 

 

(二)党委的政治核心作用发挥不够

认真落实党的组织生活制度,开好党委民主生活会;建立领导干部交心谈话制度;按“三重一大”健全和完善党委会、董事会、党政联席会、总经理办公会的议事规则。

 

 

201610

沈健宏

政治工作部

集团办公室

陈小华

 

 

(三)领导干部个人有关事项报告制度执行不够严格

组织领导干部认真学习《关于领导干部报告个人重大事项规定》精神,充分认清实施个人重大事项报告制度的重要意义;建立集团中层管理人员填报个人重大事项报告制度;每年按事项内容如实报告。

201612

朱锡余

监察审计室

陈小华

三、廉洁纪律方面

(一)违反中央八项规定精神

1、严格执行中央八项规定精神和省市十项规定精神;严格审批程序;公务活动禁止使用烟酒等,商务活动完善相关规定,并严格执行;杜绝购买购物卡。

20169

马晓辉

漆颖斌

集团办公室

事业部

子公司

 

事业部、子公司总经理

2、杜绝公款旅游、娱乐场所消费;公款慰问要严格审批程序和对象。

 

20169

 

漆颖斌

集团办公室

工会

事业部

子公司

 

 

刘长清

事业部、子公司总经理

3、制定大生集团公车使用规定;严格节假日使用提前报备的要求,并加强监督检查;发生问题的有关责任人自觉接受组织处理。

20169

朱锡余

集团办公室

 

4、已制定大生集团公务接待实施意见;严格执行事前审批制度,严格执行接待标准制度,严格执行结算报销制度;对二棉食堂、大生集团食堂项目盘查清点,对盘查的有关问题追究当事人的责任。

201610

 

朱锡余

集团办公室

张国清

 

(二)财务核算不准确,少列支出虚增利润

严格按《公司法》规定的比例对法定盈余公积金进行计提;对集团公司及子公司工程项目新增固定资产进行全面梳理,完善相关手续;关心职工的切身利益,做到职工收入增长与企业效益同步。

 

 

 

201612

漆颖斌

董秘室

财务部

张国清

包雪峰

(三)兼职兼酬,违规领取、超额享受津补贴

对违规领取的董事会费进行梳理、清退;个别班子成员电话费超额部分自行承担;杜绝类似问题发生。

 

 

 

 

 

 

201610

漆颖斌

董秘室

子公司

张国清

张乃丽

子公司负责人

四、工作纪律方面

(一)管理模式落后,内部管理薄弱

1、按照十三五规划,结合企业现状,适时调整企业管理架构;根据管理新架构,形成新的职能管理体系;对关键领域、关键岗位、关键人员实行竞争上岗和定期轮岗。

201612

沈健宏

 

董秘室

政治工作部

集团办公室

张国清

陈小华

 

 

2、加强党风廉政学习教育和岗位培训,做到警钟长鸣;对廉洁风险突出的部门和领域进行全面梳理,提出相应的防控措施;认真分析排查招投标、物资采购、资金管理、干部人事管理、党风廉政建设等关键环节,梳理工作流程和工作节点,建立职权清楚、责任明确的工作模式;强化督促检查,加大责任追究力度。

201612

马晓辉

 

朱锡余

漆颖斌

综合管理部

监察审计室

集团办公室

曹亚军

 

陈小华

事业部、子公司总经理

3、对集团公司企业制度进行梳理完善,汇编成册,并按照一定的程序下发执行,事业部、子公司要按照集团公司制度汇编,制定相应的实施办法,并报集团备案;完善集团公司档案管理,对2013年、2014年资料立即整理归档;对各类会议记录进行规范。

 

201612

马晓辉

 

集团办公室

政治工作部

事业部

子公司

张国清

 

陈小华

事业部、子公司总经理

(二)财经纪律“红线”“底线”意识淡化,监管失控

1、健全财务管理制度,强化制度执行。修订财务审核审批、预算管理、往来款项管理、现金管理、会计基础管理等制度,增加责任追究条款;针对巡察发现问题,举一反三,制定措施,认真整改,今后工作中严格控制现金支出、做好往来款项核算、详实费用报销要件、严格控制手撕定额发票;围绕精细化管理和价值创造要求,推行管理会计,2017年集团公司启动以业务活动、制度流程为支撑,实现过程控制为主要目的的全面预算管理。

 

 

20169月至20171

漆颖斌

财务部

事业部

子公司

张乃丽

包雪峰

事业部、子公司财务负责人

2、完善对外投资制度,强化责任追究制。向国资委申请备案流动资金购买理财事项;完善相关投资项目资料,按“三重一大”规定要求审批汽车发展公司增资事项;对新西尔克公司投资100万元的全资子公司进行全面清理。

 

 

201610

漆颖斌

包卫东

财务部

集团办公室

新西尔克公司

张乃丽

 

潘宏军

3、强化子公司财务主管委派制,加强委派财务人员的考核,对子公司财务实行有效监管;牢固树立质量意识,对红鹿公司和大生西尔克公司产品质量造成的损失进行清理,按照责任追究制予以追责;汽车发展公司涉及个人投资款10月份资金到位;对英实公司核销三年以上应收账款,补全审核手续。

 

 

 

201612

马晓辉

漆颖斌

赵志华

财务部

红鹿公司

大生西尔克公司

汽车发展公司

英实公司

张乃丽

相关公司总经理

4、完善固定资产管理制度,对现有的固定资产进行全面梳理,分类进行标识管理,定期对固定资产进行盘点;对固定资产的处置严格按照“三重一大”规定要求执行;对新西尔克2015年闲置资产处置情况进行复查。

 

 

 

201612

马晓辉

漆颖斌

包卫东

综合管理部

财务部

事业部

子公司

曹亚军

包雪峰

事业部、子公司总经理

潘宏军

(三)工程项目、设备采购自由裁量空间大,存在廉洁风险

1、强化管理制度建设。集团公司制订出台《工程项目管理制度》和《采购管理制度》,细化工程项目招投标办法,规范工程项目、采购行为的程序,健全项目负责制。

 

 

201610

漆颖斌

赵志华

综合管理部

项目办

曹亚军

阚东海

事业部、子公司总经理

2、强化项目后评估。做好数字化车间后评估,确保达到国家级项目的设计要求。

 

201610

漆颖斌

赵志华

综合管理部

项目办

曹亚军

3、强化招投标程序。加强工程预算管理,注重招标前图纸设计的深化、工程量测算工作;对现有工程项目由集团纪委组织进一步审查,发现问题追究相关责任;今后工程项目公用工程电气、电缆及其他零星工程,原则上采取统一招投标,分步实施采购。

201610

朱锡余

漆颖斌

赵志华

综合管理部

项目办

监督审计室

陈小华

阚东海

事业部、子公司总经理

4强化项目经理负责制;加强工程现场管理,明确规定现场签证至少两人,现场签证与决算审核必须相互制约;加强工程项目专项监督审计工作,坚持内审和外审相结合的机制。

20169

漆颖斌

朱锡余

综合管理部

监察审计室

项目办

曹亚军

陈小华

阚东海

5、强化工程过程管理。严格规范施工设计流程;全面梳理项目审批手续;明确专人搜集整理建设项目资料并限期归档。

201610

漆颖斌

朱锡余

项目办

综合管理部

监察审计室

曹亚军

周福成

陈小华

五、群众纪律方面

内部融合不够,存在板块思维

建立职工思想分析制度,每月召开职工思想分析会,听取职工意见;建立领导联系群众制度,领导班子成员每月不少于一次到联系点听取职工的意见、建议;建立职工意见反馈制度,对职工意见分门别类进行解疑、解答、解决;树立集团一盘棋的思想,从决策到执行牢固树立全局观念,对历史上涉及职工福利等问题,进行梳理逐步统一。

201610

 

工会

政治工作部

集团办公室

陈小华

刘长清

事业部、子公司党组织负责人


主办单位:中共南通市纪律检查委员会 南通市监察局

地址:江苏省南通市世纪大道6号   邮编:226018

工业和信息化部备案:苏ICP备09031179号

中共南通市纪律检查委员会、 南通市监察局版权所有,如需转载,请注明来源

手机客户端

微信公众号

《方圆》杂志

技术支持:南通经典网络科技