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2016年第二轮督导巡察整改情况公示(三):中国邮政南通市分公司

打印本页 关闭窗口已阅读: 0 发布时间:2016/10/13 9:26:00

根据南通市党风廉政建设督导巡察工作领导小组安排,2016年6月3日起,南通市党风廉政建设督导巡察组第二轮对江苏大生集团有限公司、江苏省南通中等专业学校、中国邮政南通市分公司和中国邮政速递物流南通市分公司一托二、南通市农委和农业发展资金一托二开展督导巡察,共发现具体问题106个,提出工作建议28条。各被督导巡察单位高度重视督导巡察反馈意见,按照具体化、责任化、节点化要求,采取扎实举措,切实抓好存在问题整改。

为确保整改效果,现将中国邮政南通市分公司整改情况予以公示,接受社会各界监督。

监督电话:0513-85215280。



                                                                                                                     南通市党风廉政建设督导巡察办公室

                                                                                                                                 2016年10月13日

中国邮政南通市分公司党风廉政建设督导巡察整改情况

任务类别

整改任务

整改措施

责任领导

责任部门

责任人

整改时限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、政治纪律方面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、政治纪律方面

1、党委落实全面从严治党主体责任不到位。一是党委的政治核心作用发挥不够。二是管党治党要求不严。三是党委听取纪委工作汇报少。四是“一岗双责”履行不到位。

(1)党委对党风廉政建设工作年度计划、决策部署等重要工作做到亲自过问、亲自部署。每年研究、指导下发《南通邮政党风廉政建设责任制实施细则》,《党风廉政建设重点工作责任分解表》。签订个性化党风廉政建设责任书、廉洁从业承诺书,层层传导责任。

王承东、石晓光、许秋嵘、许坚守

党建工作部

王承东、陈红心

2017

2

(2)定期听取汇报。党委每年至少听取两次纪委书记、班子成员分管工作范围内及下属单位主要负责人的党风廉政建设和反腐败工作情况专题汇报。

党建工作部

王承东、陈红心

已完成

(3)加大党风廉政建设工作检查考核力度。纪委定期组织开展对所属各单位党风廉政责任制落实情况检查,考核结果列入领导班子、领导干部目标管理。

党建工作部、人力资源部

王承东、陈红心

孙志泉

已完成

(4)支持纪委履行好党风廉政建设监督责任。经常性开展党风廉政建设情况专题调研、开展对分管范围党员干部的廉政教育、理想信念、宗旨和党纪党规教育,增强“四个意识”。充分听取基层意见、建议。通过谈心谈话、约谈、提醒告诫、责令纠错等方式,督促遵守廉洁自律各项规定。

党建工作部、综合办公室

王承东、陈红心、祝宗国

已完成

2、纪委监察职能弱化。

(1)配齐配强党建工作力量,明确职责定位,发挥监督职能,提升依法依规治企水平。2016年7月份已成立党委办公室、党委组织部、党委党建工作部

王承东、石晓光

党委办公室

石晓光祝宗国

已完成

(2)加强能力建设,按照“三转”要求,聚焦监督执纪问责,坚持把纪律和规矩挺在前面,严格执行“六项纪律”,努力提升纪律审查能力和执纪业务水平。

王承东、石晓光

党建工作部、党委办公室、党委组织部

石晓光、祝宗国、孙志泉陈红心、

 已完成

(3)坚持抓早抓小,加强对重点领域、关键环节的监督,实行南通邮政“纪检监察监督工作任务单”制度。

王承东、石晓光

党建工作部

石晓光、陈红心

已完成

3、执行八项规定精神不力。

(1)及时修订完善《南通邮政招待费用管理办法》,对公务接待、商务接待的使用原则、使用范围、接待标准、陪同人数、申报审批流程、财务报支要求等进行明确,做到接待规范、开支合理、符合规定。对公务接待实行“提醒单”制度,压实责任。

王承东、石晓光

综合办公室、计划财务部、党建工作部

祝宗国、朱永蕙陈红心

已完成

(2)要求各部室对涉及各自分管范围内的相关规章制度、流程、审批手续等在全面梳理基础上,结合当前形势、任务、要求进行修订完善。

王承东、石晓光

综合办公室

 祝宗国

2016年12月

4、党费缴纳不符合规定。

(1)市公司所有在职党员的党费,从2016年7月份起,按重新核定标准缴纳党费。

王承东

党建工作部

陈红心

已完成

(2)对市公司领导班子成员的党费,除从7月份起按新标准缴纳党费外,对2013年1月至2016年7月的党费差额进行了补缴。

 

王承东

党建工作部

陈红心

已完成

二、组织纪律方面

5、党委换届不及时。

(1)2016年12月31日前完成全区邮政分公司党委换届工作。

王承东

党建工作部

陈红心

2016年12月

(2)加强支部组织建设,严格落实“三会一课”、支部交叉挂钩、民主评议党员和组织生活会等制度,定期开展对入党积极分子的培训,提高党员发展质量。

6、重大事项决策不规范。

(1)修订下发《南通邮政分公司工作规则》、《南通邮政分公司党委工作规则》,对党委工作职责、组织原则、议事决策规定、党委民主生活会、党委中心组学习等制度进行明确;对党委会、办公会议事决策事项进行细化,进一步规范决策层的职责和权限。2016年8月份已制定下发。

王承东

党委办公室

祝宗国

已完成

(2)定期组织开展监督检查,加强对决策权的监督,规范工作程序,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保证邮政各项业务的科学健康发展。

党建工作部

陈红心

已完成

7、个别岗位用人不当。 

(1)修订完善干部选拔任用流程制度,把坚持德才兼备、以德为先作为党委干部选拔任用的重要依据;坚持按程序办事,实行痕迹管理,树立正确用人导向;严格选人用人标准;坚持注重实绩、群众公认原则。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

人力资源部、党建工作部

孙志泉、陈红心

已完成

(2)落实工作责任,加强对拟提拔领导干部的考察,做到全方位多视角收集信息,注重分析研判,强化任前把关,严格责任追究,坚决防止干部“带病提拔”。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

人力资源部、党建工作部

孙志泉、陈红心

已完成

(3)进一步畅通渠道,开展明查暗访,对来信、来访及基层调研中群众反映的涉及党员干部廉洁自律、违纪违规等问题线索,及时约谈、通报、考核,形成强大震慑。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

党委组织部、党建工作部

孙志泉、陈红心

已完成

(4)加强对党员干部的履职考核,严格执行领导干部个人重大事项报告制度,接受各级监督。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

人力资源部

孙志泉

已完成

(5)加强责任审计,规范领导干部离任工作交接,对审计、核查中发现的党员干部存在纪律规矩意识淡薄、个人有关事项报告不实、违反中央八项规定精神等问题,做到敢抓敢管,严格问责。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

党建工作部(审计)

陈红心

已完成

三、廉洁纪律方面

8、违规购买赠送返利卡、礼品等。

(1)进一步修订规范公务接待管理办法,明确政策界限,划出具体“红线”、形成“高压线”。严格执行公务接待审批流程,内部接待不安排土特产等礼品。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

综合办公室

祝宗国

已完成

(2)组织党员干部学习领会厉行节约反对浪费相关条例,教育引导党员干部自觉执行廉洁自律各项规定。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

党建工作部

陈红心

已完成

(3)发挥内、外部审计的监督作用,加大对招待费等相关支出的监管力度。适时组织开展自查自纠。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

党建工作部

陈红心

已完成

(4)严肃工作纪律。对顶风违纪的,依纪依规快查快办,发现一起、查处一起、通报一起,绝不姑息。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

计划财务部、党建工作部

朱永蕙陈红心

已完成

9、违规报支旅游景点费用。

(1)严格执行工会经费管理办法,严格费用报支审批手续。

 

石晓光

工会办公室

吴德龙

已完成

(2)加强对工会财务人员的培训,提升制度执行力。

 

石晓光

计划财务部

 朱永蕙

已完成

(3)定期开展自查。对工会经费使用情况在职代会上进行报告,接受职工代表监督。

石晓光

工会办公室

吴德龙

已完成

10、违规发放慰问费。

(1)严格执行慰问费发放标准,严格费用报支审批手续。

王承东

综合办公室、计划财务部

 祝宗国朱永蕙

已完成

(2)加强对财务人员培训,提升制度执行力。

王承东

计划财务部

朱永蕙

 

已完成

(3)严肃财经纪律,定期开展自查自纠。

王承东

计划财务部

朱永蕙

已完成

(4)严肃工作纪律。对违规报支景点门票等行为,严肃追究责任人责任。

王承东

综合办公室

祝宗国

已完成

 

 

 

 

 

四、工作纪律方面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、工作纪律方面

11、工程建设中发现的主要问题:

(1)分解工程项目,自行招标。

 

(2)招标项目不设标底,围标空间大。

 

(3)评委长期相对固定,少数企业高频中标。

 

(4)评标结果不公开,随意调剂中标单位。

(1)进一步修订完善《招投标管理办法》,严格规范招投标流程。对投资金额在100万元以上的工程建设项目,按照省公司规定,由省邮政招投标办公室执行,或通过地方政府公共资源交易中心平台公开招标,做到公开、公平、公正。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

招标办、后勤服务中心

朱永蕙、顾建民、

已完成

(2)通过强化对工程管理人员的业务培训、充实专业工程人员等方式,提升工程建设人员业务水平和业务素质;规范标书编制,严防投标企业高估冒算和围标串标行为,提升工程管理水平。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

后勤服务中心、人力资源部

顾建民孙志泉

12月前

(3)建立评标专家库;按照权限设置,设立项目组、招标组、评标组,人员根据需求从相关部门随机抽取,组员之间不得交叉重复;评标结果提交办公会集体讨论通过。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

招标办

朱永蕙

已完成

(4)进一步扩大工程招投标范围,通过政府平台引进符合资质的工程队参与邮政工程建设,不断优胜劣汰,提高工程管理质量,实现企业降本增效、规避高频中标、串标、竞争不充分等廉政风险。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

招标办

后勤服务中心

朱永蕙顾建民 

已完成

(5)严格按照招投标管理办法规定,按事先确定的定标方法确定中标单位,提交办公会集体讨论决定,个人无权作随意变更。评标结果向各投标人进行反馈。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

招标办

朱永蕙 

已完成

 

(5)工程管理不到位,变更签证随意性大。

 

 

 

(6)施工合同签订不规范,结算审计把关不严。

(6)加强工程管理。提前做好全区网点工程改造等固定资产投资计划和预算,市场部进行项目评估。对已确定项目,由市场部、后勤中心等所有涉及部门人员组成联合工作组,对项目进行考察和充分的方案意见征求,杜绝因勘察不到位、设计不合理而增加变更。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

后勤服务中心

顾建民

已完成

(7)针对当前施工现场监管中存在的风险漏洞,按规定重大项目聘请专业工程监理机构实施现场监理,提高工程管控力度,压缩人为干预空间,避免腐败风险。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

后勤服务中心

顾建民

2016年12月

(8)严格按照工程规范合同文本要求签订施工合同,切实将风险防控措施落实到日常管理工作之中。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

后勤服务中心、综合办公室

顾建民、祝宗国

2016年12月

(9)对问题线索中有关工程变更签证和结算审核中存在的漏洞,成立调查组,适时组织调查,发现问题依规依纪严肃处理,对确因结算审核把关不严而造成的多支付工程款项及时追回。同时强化对工程审计人员的业务培训。2016年9月份已经开始尝试聘请第三方编制工程预算和开展工程结算审计。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

后勤服务中心、党建工作部

顾建民、陈红心

已完成

12、大宗物品及印制服务采购中发现的主要问题:

(1)采购信息不透明,对供应商资格审核把关不严。

(2)采购过程少数人说了算,指定供应商;不按程序采购,不签订书面合同,采取口头协议直接交易;采购价格不变,合同内容与采购规格不符;一家订合同,几家供货结算。

(3)印制业务集中在少数服务商,一次招标长期使用,缺乏充分市场竞争。

(4)多环节一人操作,缺少制约存在风险。

(1)建立招投标客户资料库。明确供应商基本准入条件,不断优化更新,落实资料库的动态管理机制。

 

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

招标办

朱永蕙

已完成

(2)修订完善采购工作流程。在修订完善的招投标管理办法、合同管理办法等基础上,对采购流程中涉及的预算申请、招投标、合同签订、采购、验收、评估、资料归档等各个环节的审批流程和工作要求进行明确和规范,落实全程管控,增强采购监督的透明度和实效性。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

招标办、党建工作部、

朱永蕙、陈红心

2016年12月

(3)结合建立供应商资料库要求,扩大印刷业务供应商范围,并通过招投标,确定新的印制业务供应商。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

招标办

朱永蕙

2016年12月

(4)修订完善重要岗位和关键人员的定期轮岗交流制度。围绕规范权力运行和防范廉政风险,加大对权力部门、关键岗位人员的轮岗和教育惩处力度,着力防范企业廉政风险。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

人力资源部

孙志泉

2016年12月

(5)坚持实行集体采购制度。对急用现买的零散性采购实行定点集中采购。

 

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

计划财务部

朱永蕙

2016年12月

四、工作纪律方面

13、财务管理中发现的主要问题:

 

(1)虚列费用,形成账外资产。

 

(2)虚提安全保卫费,人为调节利润。

 

(3)代理保险理财产品,发生非正常重大损失。

 

(4)财务基础管理薄弱,内控制度执行不力。

(1)对2013年为压缩、降低集邮库存而形成的帐外实物资产,尽快进行处理,确保销售、处置款项的及时足额入帐。

王承东、许秋嵘

集邮公司

齐跃玲

2016年12月

(2)加强学习。强化财务人员、专业会计人员的理论知识学习,定期举办全区邮政系统财务人员会计制度培训班,进一步提高财务人员学法守法执法意识。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

计划财务部

朱永蕙

已完成

(3)加强考核。严格按照会计核算要求,以及中国邮政集团公司有关严肃财经纪律、经营纪律相关文件要求,及时准确计列成本费用,不得人为调节利润。以后如有发现,严肃查处。

 

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

计划财务部

朱永蕙

已完成

(4)邮政作为代理方,将进一步加强风险防控,规范代理协议,避免今后再次发生类似损失

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

金融业务局、计划财务部

缪毅蓉、朱永蕙

已完成

(5)加强财务基础工作,严格审核,对费用支出无明细、附件填写信息不齐全、付款依据不足等问题,不予报支。对发票管理不到位问题进行严格考核。

 

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

计划财务部

朱永蕙

已完成

(6)加强对县分公司费用报销的监督审核力度,重点开展对执行中央八项规定精神情况、“三公”经费管理制度落实情况等方面的检查;加强审计工作,对审查中发现的问题,强化整改,做到发现一处整改一处。

 

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

计划财务部、党建工作部

朱永蕙、陈红心

已完成

(7)修订完善公务出差审批制度、会议费管理制度,严格费用预算管理,提高制度执行力。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

综合办公室、计划财务部

祝宗国 朱永蕙

已完成

14、合同管理中发现的合同归口管理不到位、签订要素不齐全、续签不及时、大写漏字错误等主要问题

 

    修订下发南通邮政合同管理办法,从合同分类、合同管理职责划分、合同签订与审查、合同履行及纠纷处理、合同归档及闭环监督检查等各个环节明确要求,落实具体责任部门,严格“闭环”管控。同时明确奖惩要求,严肃责任追究。

 

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

综合办公室

祝宗国

已完成

 

五、群众纪律方面

 

15、违规发放奖金

16、职工利益重大事项未听取工会意见。

(1)加强内部控制制度建设,对全区邮政系统可能存在的变通、超标准、超范围发放津贴、补贴、奖金等项目,进行具体规范。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

计划财务部、工会办公室

朱永蕙、吴德龙

已完成

(2)加强跟踪监督、审计监督,对发现的问题及时督促整改。纪检监察认真履行执纪监督职责,对有禁不止、顶风违纪的,按照“一案双查”的要求严肃追究相关领导责任。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

党建工作部、计划财务部

陈红心、朱永蕙

已完成

(3)涉及职工切身利益的重大事项、制定的重要规章制度等,事先听取工会意见或建议。

王承东、石晓光、陈玉冬、许秋嵘

计划财务部、工会办公室

朱永蕙、吴德龙

已完成

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