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2016年第一轮督导巡察整改情况公示(一):南通天生港发电有限公司

打印本页 关闭窗口已阅读: 0 发布时间:2016/8/5 16:08:58
      根据南通市党风廉政建设督导巡察工作领导小组安排,2016年2月29日起,南通市党风廉政建设督导巡察组首轮对南通天生港发电有限公司、中国联通南通分公司、市住房公积金管理中心公积金专项资金和市疾控中心、市卫生监督所一托二开展了督导巡察,共发现具体问题117个,提出工作建议25条。各被督导巡察单位高度重视督导巡察反馈意见,按照具体化、责任化、节点化要求,采取扎实举措,切实抓好存在问题整改。

为确保整改效果,现将南通天生港发电有限公司整改情况予以公示,接受社会各界监督。

监督电话:0513-85215280。

                                                                                                                                     南通市党风廉政建设督导巡察办公室

                                                                                                                                                        2016年7月22日


南通天生港发电有限公司党风廉政建设督导巡察整改情况

 

内容

存在问题

整改措施

整改时限

责任领导

责任部门

责任人

一、政治纪律方面

(一)党委全面从严治党主体责任落实不到位

1、按照上级主管单位的要求,进一步明确公司党委工作定位,充分发挥政治核心作用;每年定期召开党委会,专题研究部署党风廉政建设工作;严格执行党委会工作规则,党委会单独召开,有专门的议题,详细的记录,明确的决议,重大事项决定实行票决制;制定党支部考核细则,每月召开政工例会、下发党委工作要点,做到党建工作与生产经营发展同布置、同落实、同检查、同考核。

20169

龚诚

党群工作部

纪检监察室

张捷

许娟

2、已制定《关于落实党风廉政建设党委主体责任的实施办法》和《公司领导班子及成员党风廉政建设责任》,严格执行并落实好相关人员的责任与考核。对照当前新形势新要求,细化党风廉政建设责任书内容,从岗位特点及风险点出发,有针对性地增加一些差异化的内容。领导班子成员加强对各分管部门的党风廉政建设工作情况的检查与考核。

201612

龚诚

党群工作部

纪检监察室

张捷

许娟

3组织对支部书记等党务工作者的集中培训,进一步提高理论水平,提高党支部工作的科学化、制度化和规范化管理水平,认真执行“三会一课”制度,党群工作部指定专人与各个支部定点联系,并参加支部“三会一课”。另行安排人选担任或兼任实业集团党总支书记,恢复正常组织活动。

201612

龚诚

党群工作部

张捷

4、根据新形势新要求,全面排查相关管理岗位和关键岗位的廉政风险点,确保中层及以上管理人员、关键岗位人员等应排查对象排查到位,并及时完善风险列表。

201612

龚诚

纪检监察室

许娟

一、政治纪律方面

(一)党委全面从严治党主体责任落实不到位

5、公司对涉事党员进行了立案查处,对被拘留收容教育的党员给予开除党籍、撤销职务、转岗培训一年的处分,在全厂予以通报,开展反面典型警示教育,使全体党员、广大员工从中深刻吸取教训。

20166

龚诚

党群工作部

纪检监察室

张捷

许娟

6、公司党委将深入开展“两学一做”学习教育,确保学有所获、学有所成;坚持以学促做、知行合一,教育引导广大党员切实增强四种意识,争做合格党员。开展“三抓三创”主题教育活动,即抓学习、抓作风、抓执行、创业绩、创品牌、创先进,加强法纪教育、作风建设、业务学习,促进党员围绕中心工作,主动担当,多做贡献。

201612

龚诚

党群工作部

张捷

(二)党委主要负责人第一责任人落实不到位

向交通控股公司专题汇报、申请增加苏通电厂领导班子成员,确保党委书记主要精力放在抓好党委工作上,确保参与“三重一大”事项研究、决策,切实履行好从严治党第一责任人责任。

20169

 

公司党委

龚诚

(三)纪委监督责任落实不到位

1、已单独设立纪检监察室,明确职责。

20166

包晓明

龚诚

人力资源部

卢克祥

2、考虑充实专职纪检人手,近期增加1人。

20169

包晓明

龚诚

人力资源部

纪检监察室

卢克祥

许娟

3、已明确纪委副书记负责纪检工作,将继续向上级请示早日配齐纪委书记。

201612

包晓明

龚诚

人力资源部

卢克祥

4、已制定《关于落实党风廉政建设监督责任的实施办法》,细化纪委监督责任。

20166

龚诚

纪检监察室

许娟

5、进一步完善相关监督管理制度,做深做细监督管理工作。强化“三重一大”等重要事项及“三公经费”等八项费用的有效监督。

201612

龚诚

纪检监察室

许娟

(四)党费交纳不符合规定

制定新的党费缴纳规定,按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发[2008]3号)标准,根据每个党员的工资收入,分别计算确定党费金额,并按照交通控股公司党委和市委组织部相关要求严格执行。

20167

龚诚

党群工作部

张捷

二、组织纪律方面

(一)党委换届不及时

积极做好公司党委换届准备工作,请示上级同意后,立即开展换届工作。

20173

龚诚

党群工作部

张捷

(二)党委会议事规则不规范

进一步完善公司党委会工作规则,明确由党委会决策的重大事项,使之符合上级规定,使党委会集体领导的决策机制更加科学、民主,更加具体、规范。党委会对“三重一大”事项的决策,必须有记录。进一步加大批评与自我批评的力度,提高民主生活会质量。

20169

龚诚

党群工作部

张捷

(三)选人用人标准不严格

1坚持“公开、公平、公正”原则,严格审核应聘资格条件,严格按照上级及公司规定程序选拔聘用管理人员。首聘中层管理人员一律公开竞聘。

20166

包晓明

龚诚

人力资源部

纪检监察室

卢克祥

许娟

2、江苏交通控股有限公司已就加强天电公司领导班子建设进行了调研,将结合需要配强领导班子队伍。今后领导班子成员兼职将按规定履行组织程序。

201612

包晓明

龚诚

人力资源部

卢克祥

3、不再设置新的一般管理人员层级的主任助理。今后根据实际情况有计划地进行中层干部的首聘选拔,逐步减少中层助理人数。

20166

包晓明

人力资源部

卢克祥

4、与苏通电厂加强协商,苏通电厂今后如选拔任用天电身份人员,需事先告知天电公司,由天电公司履行公开招聘程序。

20166

包晓明

人力资源部

卢克祥

5、招标、工程项目、采购关键岗位已经换岗。今后继续加强对关键、敏感岗位员工的定期轮换。

20169

包晓明

龚诚

人力资源部

纪检监察室

卢克祥

许娟

(四)员工招聘录用程序不规范

严格执行交通控股公司相关要求,进一步规范员工招聘录用管理程序,做到公平公正公开。扩大面试考官范围,纪委全过程监督。

201612

包晓明

龚诚

人力资源部

纪检监察室

卢克祥

许娟

三、廉洁纪律方面

(一)违规购买发放使用购物卡、香烟、高档酒、礼品

1、严禁购买发放购物卡(利民卡),并严肃追究违规购买发放购物卡相关人员责任。

20169

包晓明

龚诚

人力资源部

纪检监察室

卢克祥

许娟

2、完善相关管理办法,严格相关费用审核,加强管控。

20166

包晓明

总经理工作部

顾向东

3、严格八项规定和相关管理制度的执行,严禁购买香烟、高档酒、高档礼品。

20166

包晓明

各部门

子公司

相关负责人

4、严格执行财经纪律和财务管理规范,严格财务审核把关。

20169

赵正林

财务部

吴永兵

5、做好执行情况的督查、审计,及时发现问题,并督促整改。

20169

包晓明

 

纪检监察室

企法部

许娟

揭峰

(二)违规公款吃喝、公款消费、超标准消费、使用高档菜肴

1、严格违规事项查处,严肃追究相关人员责任。

20169

包晓明

 

纪检监察室

许娟

2、完善业务招待管理办法,严格接待管理和相关费用归口审核把关。

20166

包晓明

总经理工作部

顾向东

3、严格八项规定和相关管理制度执行,严守规矩,坚决杜绝此类现象的发生。

20166

包晓明

各部门

子公司

相关负责人

4、严格财务审核把关,杜绝不合规定的费用入账。

20169

赵正林

财务部

吴永兵

5开展经常性督促检查和审计审核,及时发现和纠正问题,堵塞漏洞。

20169

包晓明

 

纪检监察室

企法部

许娟

揭峰

(三)违规超标准发放工会活动奖励

公司工会于2016315日召集分工会主席、工会委员及部分职工代表,就贯彻落实省总《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的有关规定(试行)》,修订完善并通过《公司工会荣誉奖励管理办法》。坚持以精神奖励为主,物质奖励为辅的原则,坚持谁表彰谁奖励、不重复奖励的原则,将工会奖励人数控制在参与人数的三分之一以内,奖励标准为人均不得超过300元。

已整改

沈新忠

工会办公室

葛玥

(四)违规在行业协会领取薪酬

20165月起公司退休原领导停止在公司代管的南通市电力行业协会任职,停止领取薪酬。今后退休的公司领导一律不再留用。

已整改

包晓明

人力资源部

卢克祥

四、工作纪律方面

(一)公车管理失控

1、责令私用油卡人员退还相关费用,上缴公司财务,并对相关责任人员严肃追究问责。

20169

包晓明

 

总经理工作部

纪检监察室

顾向东

许娟

2、完善公司公车管理制度,完善车辆管理台账,加强公用油卡使用情况监管。

20166

包晓明

总经理工作部

顾向东

3、加强油费报销审核,加强单车油耗核算,发现异常及时查找原因,堵塞漏洞。

20166

包晓明

总经理工作部

顾向东

4、完善公车维修管理办法,规范送检、送修相关审批手续和费用控制。

20166

包晓明

总经理工作部

子公司

 顾向东

相关负责人

5、加强对公车使用的监督检查,加强审计审核,接受员工及社会的监督。

20169

包晓明

 

纪检监察室

企法部

许娟

揭峰

6、加强财务管理,母公司车辆费用不再从子公司列支。

20169

赵正林

财务部

吴永兵

(二)接待管理混乱

1、严格执行市纪委提醒单,完善业务招待费管理办法,进一步规范公司接待工作。

20166

包晓明

总经理工作部

顾向东

2、严格区分公务接待和商务接待,明确接待标准和档次,杜绝超标准、超范围接待。

20166

包晓明

总经理工作部

顾向东

3、加强招待费使用审核,实施接待事前审批制度,严格接待审批程序。

20166

包晓明

总经理工作部

顾向东

4、严格执行业务招待费一事一报,报销时按要求附联系公函、接待对象名单、陪同人员名单、接待清单等材料,未经批准以及超标准开支的接待费用,一律不予报销。

20166

包晓明

各部门

子公司

相关负责人

5、完善会议管理办法,严格会务管理,严禁不合规的事项列支。

20166

包晓明

总经理工作部

子公司

 顾向东

相关负责人

6、加强监督检查,接受员工及社会的监督,对执行情况组织不定期监督检查,严肃查处接待工作中的违纪违规行为。

20169

包晓明

 

纪检监察室

企法部

许娟

揭峰

四、工作纪律方面

(三)财务管理不严

1、完善公司薪酬发放规定,严格薪酬发放方式。公司发放员工工资性收入原则上全部采用银行转账方式;慰问、专项奖励等特殊情况的少量现金发放,需经人力资源部审核同意。

20166

包晓明

人力资源部

卢克祥

2、规范薪酬领取签收手续。员工薪酬收入应由本人签名确认,个别员工如遇特殊情况,可委托本部门或班组同事签收。杜绝由某个人代签收整个部门或班组工资的现象。

20166

包晓明

赵正林

人力资源部

财务部

卢克祥

吴永兵

3、港务公司规范奖金发放形式,由人事部门把奖金落实到个人,通过银行转账形式发放。年终奖金分配按个人实际发放数制单打卡发放。

201612

陆健生

港务公司

陶旭东

4、加强督查,对薪酬发放规定执行情况进行不定期监督检查,及时发现问题,督促整改。并对违纪违规行为,严肃查处。

201612

包晓明

龚诚

纪检监察室

企法部

许娟

揭峰

(四)土地及房屋租赁管理不严、租金收取不及时

1、与南通苏源天电检修安装工程有限公司等三家公司补签2015年租赁合同及续签2016年租赁合同,并将有关租金及时催缴到账。

2、建立房屋、土地租赁台账,并及时做好租金收取工作。

20166

赵正林

策划部

 

(五)采购方式确定随意

1、严格按照公司《招投标与采购管理办法》确定采购方式。

20166

赵正林

策划部

 

2、规范比价文件技术要求,明确评定标准。

20169

赵正林

策划部

 

3、加强招投标与采购制度学习,督促招标代理机构将评分标准公开给每个潜在投标人,严格规范招标过程。

20169

赵正林

策划部

 

4、严格执行国电集燃[2015]111号文件,进厂现货煤炭采购均通过国电集团煤炭阳光采购平台采购。

已整改

陆健生

明润燃料

陈其兵

四、工作纪律方面

(六)供应商库缺乏竞争机制,未建立评委库

1、根据交通控股公司供应商评价有关规定,细化供应商评价办法并针对性进行评价,进一步完善准入退出机制。

201612

赵正林

策划部

朱晓华

2、拓展供应商库。今年已新增供应商73家 ,将继续调研同类型企业,拟批量引进被苏通电厂、华能南通电厂等兄弟单位评为优良的供应商。

201612

赵正林

策划部

朱晓华

3、严格执行相关管理规定,杜绝供应商库外企业参与投标。

20166

赵正林

策划部

朱晓华

4、按规定建立、完善评标专家库及相关制度,确保各类专家满足评定需求。

201612

包晓明

人力资源部

卢克祥

(七)对外委托检修工程管理不规范

1、对外委托检修工程管理,按照公司外委工程有关规定严格执行,生产技术部、人力资源部等部门参与。

20166

赵正林

策划部

 

2、公司明确职能部门加强外委工程管理。

20166

包晓明

人力资源部

卢克祥

3、培养和配备专职工程预算人员,规范预算编制。

201612

包晓明

人力资源部

卢克祥

(八)工程项目管理不到位

1、严格执行《工程项目管理办法》,所有项目变更必须按规定办理项目变更通知单。

20166

赵正林

策划部

 

2、减少和控制工程价款一次性包死的结算方式。

20169

赵正林

策划部

 

3、按照有关规定及合同约定,规范收取质量保证金。

20166

赵正林

策划部

 

4、督促监理机构按照合同和相关要求履行监督职能,充分发挥专业监理作用,不断提高工程管理水平。

20169

赵正林

策划部

 

5、建立健全重大技改工程的全过程费用管理台账,并定期与财务核对。

20169

赵正林

策划部

 

6、培养和配备专职工程预算人员,完善工程项目管理。

201612

包晓明

人力资源部

卢克祥

五、其它问题

(一)违规设立小金库

1、清退驾驶班违规设立的小金库余额及违规支付的违章罚款费用,上缴公司财务,追究相关人员的责任。

20169

包晓明

龚诚

总经理工作部

纪检监察室

顾向东

许娟

2、加强费用管理和财务管控,强化内部控制,堵塞管理漏洞。

20169

包晓明

赵正林

财务部

企法部

吴永兵

揭峰

3、严格制度、规定执行,坚决杜绝小金库。

20169

包晓明

龚诚

各部门

子公司

相关负责人

4、加强宣传培训,开展警示教育,在思想上引导员工自觉抵制“小金库”。

20169

龚诚

党群工作部

纪检监察室

张捷

许娟

5、加强专项督查,建立监督机制,建立从源头上防治“小金库”的长效机制。

201612

包晓明

 

纪检监察室

许娟

(二)苏润实业集团公司相关问题

积极做好实业集团相关处置和维稳等工作。

20176

包晓明

 

处置工作组

企法部

总经理工作部党群工作部

人力资源部

金伏虎

揭峰

顾向东

张捷

卢克祥

 


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