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2017年度第一轮巡察整改情况公示(三):南通市航道管理处

打印本页 关闭窗口已阅读: 0 发布时间:2017/8/9 9:10:22

根据市委巡察工作领导小组安排,今年2月中旬,我市启动了2017年度第一轮巡察工作,对南通市航道管理处、南通市政府国有资产监督管理委员会等14家单位和1个专项资金开展了巡察。巡察共发现具体问题253个,提出工作建议74条。各被巡察单位高度重视巡察反馈意见,按照具体化、责任化、节点化要求,采取扎实举措,切实抓好存在问题整改。

为确保整改效果,现将南通市航道管理处整改情况予以公示,接受社会各界监督。

监督电话:0513-85215280。

                                                                                                                                     南通市委巡察工作办公室

                                                                                                                                           2017年8月9日

南通市航道管理处巡察问题整改方案

                                                                                           

类别

存在问题

整改措施

整改时限

责任领导

责任部门

责任人

一、

政治纪律方面

()

党的领导弱化

    1、严肃党内政治生活,认真学习党委会的工作方法,重新修订、正式印发《南通市航道管理处党委议事规则》,涉及重大项目安排、大额资金使用、岗位晋升聘用等均由党委会集体研究,促进全面从严治党制度化、常态化。

20178

长期坚持

刘 忠

政工科

刘 忠

吴邦志

何素琴

    2、制定出台《南通市航道管理处“三重一大”事项集体决策制度》,凡属“三重一大”事项,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,由集体讨论决定并形成会议纪要。

20178

长期坚持

    3、处党委定期研究分析职工思想状况,深入细致地做好职工教育、引导工作,确保队伍稳定。

20178

长期坚持

    4、根据《党章》和有关规定,指导各党支部制定《支委会议事规则》,明确应由党支部研究决定的事项由党支部进行研究,不得以行政办公会代替支委会研究决定事项,强化基层党组织建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用,提高基层党组织抓大事、议大事的能力。

20178

长期坚持

(二)

主体责任落实不力

    1、强化处党委对全面从严治党的主体责任,重新修订和完善主体责任清单。

    2、进一步明确班子成员党风廉政建设责任分工;建立督导、检查、提醒制度,确保主体责任清单序时推进;认真贯彻执行《党风廉政建设日常督查考评制度》,确保全面从严治党的各项要求和措施在基层单位得到贯彻落实

20178

长期坚持

刘 忠

政工科

孙 烨

刘 忠

沈金根

吴邦志

金明东

何素琴

    3、强化领导班子成员履行“一岗双责”,结合分管领域和业务工作,针对日常工作中的薄弱环节,重新梳理排查分管领域廉政风险点,班子成员责任清单由班子成员本人制定填写,提高清单内容的针对性。

20178

长期坚持

    4、加强对主体责任和监督责任的学习认知,处党委认真落实主体责任,处纪委认真履行监督责任,不得代行主体责任工作。

    5、党委副书记、纪委书记分管财务审计科工作且负责经费报销审批问题已整改。2017420日,处党委召开会议明确由一名副处长分管财务审计科工作且负责经费报销审批工作。

已整改

长期坚持

刘 忠

政工科

刘 忠

吴邦志

何素琴

(三)

监督执

纪不严

    1、对《全市航道系统廉风险政防控手册》进行修订完善,认真梳理权力事项、关键环节和敏感岗位的廉洁风险,督促业务部门逐条修订防控措施,完善内控机制,加强对项目招标、物资采购等权力事项的全程监督管理。

    2、每年至少两次对全系统工程项目制度设计、政策执行等开展专门督察,对督察中发现的问题及时提出监督意见和管控措施,并限期整改。

    3、切实落实好纪委的监督责任,从强化责任担当、监督检查、执纪问责等方面入手,做到真抓真管、敢抓敢管、严抓严管。

20178

长期坚持

吴邦志

纪检

监察室

吴邦志

 

    4、坚持严格监督,严肃问责。综合运用监督执纪“四种形态”,严格对照“六项纪律”衡量党员干部言行,坚持挺纪于前,对违纪党员严格按照党章、中国共产党纪律处分条例、中国共产党问责条例等进行组织处理、党纪处分,杜绝以经济处罚代替组织处理的现象,使问责从宽松软走向严紧硬,充分发挥问责的震慑力。

    5、严格执行《江苏省委组织部关于受到党纪政纪处分干部重新任用事前报告的通知》要求,对受到处理的人员,按规定条件和程序进行重新任用。严格执行《南通市航道系统作风建设问责处理办法》,切实增强追责问责的严肃性、规范性。

    6、对审计发现尚未整改的固定资产管理、物资采购、公务接待及食堂管理等方面的问题,能立即整改的立即整改到位。对因历史原因、客观情况一时不能整改到位的房屋产权办理等问题,积极协调相关部门努力整改。对审计发现的涉嫌违纪问题,由处纪委进行核查,依纪依规严肃处理。

二、

组织纪律方面

(一)

党内政治生活不规范

    1、严格按规定制定党委中心组学习计划,明确学习专题、内容及时间。

    2、每月组织集中学习一次,学习情况由党委中心组学习秘书实时记录。

    3、给每位党委委员发放专门的学习笔记本,党委委员带头撰写学习笔记,带头交流学习体会。

即知即改

长期坚持

 

政工科

刘 忠

吴邦志

何素琴

    4、指导督促各基层党支部每年年初制定支部活动计划,按“两学一做”常态化、制度化要求落实好“三会一课”、组织生活会等基本制度,落实好基层党组织主题党日活动制度,将交纳党费、谈心谈话、“走帮服”等纳入党内生活,做到形式多样、氛围庄重、有感染力。

    5、处党委加强对基层党支部“三会一课”开展情况的跟踪问效,进行不定期地考核检查。

20177

长期坚持

 

政工科

各党支部

刘 忠

吴邦志

何素琴

(二)

基层党建工作薄弱

    1、认真按照《党章》规定,积极做好党委及下属党支部换届选举的各项筹备工作,待报经上级党组织批准后,立即组织换届选举,确保党组织工作正常、规范、有序开展。

201712

 

政工科

各党支部

刘 忠

吴邦志

何素琴

    2、指导督促各党支部严格按要求做好会议记录,如实记录支部会议发言过程,提高会议记录质量,加强痕迹化管理。

即知即改

长期坚持

 

政工科

各党支部

刘 忠

吴邦志

何素琴

(三)

选人用人不公开透明,存在“裙带现象”

    1、坚持好干部标准和“五个注重、五个不用”的用人导向,按照“精准科学选人用人”的原则,加强领导班子和领导干部的综合分析研判,严格按照《干部选拔任用条例》和市委干部管理“28”制度要求,严把人选的政治关、作风关、能力关、廉政关。

即知即改

长期坚持

 

政工科

刘 忠

吴邦志

何素琴

    2、严格按照任职回避原则,经市交通运输局党委研究决定,已经启动在处机关工作的主要领导子女调出航道系统程序。对处机关其他存在父女、甥舅关系的相关人员结合交通综合执法体制改革一并调整。

已整改

吴邦志

政工科

吴邦志

何素琴

    3、对主要领导子女的中级职称聘用未达规定年限问题,将20156月中级职称聘用以来与助理职称之间的待遇差共 5500元予以退还单位,取消中级职称聘用。

已整改

吴邦志

政工科

吴邦志

何素琴

    4、对主要领导子女三年考核优秀,其中两年嘉奖问题,取消考核优秀等次和嘉奖的荣誉,并退回奖金2100元。

20177

吴邦志

政工科

吴邦志

何素琴

    5、进一步完善规范全处工作人员年度岗位考核考评方式,实行全员民主测评,按规定科学合理、实事求是确定工作人员年度考核等次。

201712

 

政工科

刘 忠

吴邦志

何素琴

(四)

党费收缴不规范

    1、严格按照规定将收缴的党费全额上交上级党委,不再直接按返还比例自行留存。

即知即改

长期坚持

 

政工科

刘 忠

吴邦志

何素琴

    2、根据党费补缴的有关规定,处党委专题召开专门会议,对离退休党支部党员2008-2015期间党费补缴工作进行专题研究。

20177

 

政工科

刘 忠

吴邦志

何素琴

    3、处机关党支部已于2017517日召开专门会议,专门研究讨论2015年后组织关系转入的党员党费补缴工作,对调入的7名党员党费补缴工作进行了排查整改,其中2人在原单位已足额缴纳,1人按照标准补交至原所在党支部,4人对照中组部规定的党费缴纳标准,足额补缴至处机关党支部。

已整改

长期坚持

吴邦志

机关党支部

吴邦志

何素琴

三、

廉洁纪律方面

(一)

未严格落实节日期间公车入库封存、

出车报备制度

    1、按照规定修订完善公务车管理办法,严格执行节日期间公车封存管理、出车报备制度。节日期间,所有公务车钥匙交办公室车管人员统一保管。强化节日期间公车封存和管理情况的监督检查,杜绝公车私用等情形。

即知即改

长期坚持

 

吴邦志

办公室

纪检监察室

刘 忠

吴邦志

崔 赟

 

    2、加强加油卡日常管理。及时注销报废车辆的加油卡;补充完善加油卡管理相关规定。驾驶员使用加油卡须在行车日志注明相关情况,车管人员须保管好派车单、会议通知、电话记录等相关佐证材料备查;凡处机关人员跨市出差的,均须填制派车单。市外加油须与派车单相符。遇特殊情况,仅能现金加油时,须事先请示车管人员,经批准后方可实施。现金加油报销时,须将派车单、情况说明等作为附件一并报支。

即知即改

长期坚持

 

办公室

刘 忠

崔 赟

    3、严肃处理公车私用的劳务委派驾驶人员,责成当事人清退公车私用费用100元,扣发两个月绩效奖,并作出书面检查。

 

20178

 

办公室

刘 忠

崔 赟

(二)

超标准报销差旅费

    1、处机关去北京挂职的一名职工2014年乘坐火车软卧超标,已按规定清退超标票款2542元。

已整改

沈金根

财务审计科

沈金根

张慎林

(三)

公务接待手续不规范

    1、严格执行上级关于公务接待的管理规定,修订完善市航道处公务接待管理办法,公务接待食堂内部结算须附菜单。

    2、严格审核把关,接待手续不完善的,一律不予接待;相关附件不齐全的,一律不得报支。

    3、定期开展自查,及时排查公务接待中存在的问题并督促改正,确保公务接待手续规范完备。

即知即改

长期坚持

 

办公室

刘 忠

崔 赟

(四)

违规发放奖励、慰问品

    1、严格规范开展活动的奖励发放办法,所有行政经费支出的奖励全部纳入绩效工资总额。

  

 

已整改

沈金根

财务审计科

沈金根

张慎林

四、

工作纪律方面

(一)

20142016年航道处自行组织实施的工程建设项目59项,工程建设管理存在四个方面的问题

    1、严格执行国家、省、市招标投标法律法规,确保所有项目应招尽招,施工项目100万元以上、咨询服务类30万元以上一律进南通市公共资源交易平台公开招标;市处对全处所有限额以上项目招投标工作进行扎口管理;进一步完善制度,制定《南通市航道管理处招投标管理办法》,主要对限额以下招投标明确招标方式、限价确定等要求,建立航道系统内部评标专家库,采取竞争性谈判的按规定从专家库内随机抽取专家参与谈判。各下属单位作为限额以下项目实施主体,严格按规定公开公平公正确定施工单位。

    2严格执行项目报批程序、流程,杜绝项目未批先招、未批先建的现象。

201710

长期坚持

 

金明东

各下属单位

综合计划科

工程养护科

 

金明东

下属单位

主要领导

 

邓春洪

    3、加强招标文件的审查,合理设置项目投标资质、业绩条件,杜绝歧视和排斥潜在投标人条款,充分发挥市场竞争作用。

即知即改

长期坚持

 

金明东

各下属单位

综合计划科

工程养护科

 

金明东

下属单位

主要领导

 

邓春洪

   4、严格执行《江苏省内河航道养护工程监理管理办法》,单项总投资1000万元以上的或单项监理服务费估算价高于30万元的养护工程通过公开招标确定监理单位,单项总投资1000万元以下并且单项监理合同估算价低于30万元的养护工程项目实行捆绑招标,无法进行捆绑招标的根据有关规定自行组建监理组织。

    5、列入省航道局和市航道处航闸养护计划的工程设计严格按规定和程序选择具有相应资质的单位承担; 工程投资额较小,技术复杂程度不高,完全无必要请专业单位设计的,根据规定由项目实施单位自行组织设计。

   6、根据省航道局养护工程管理办法,列入省航道局航闸养护计划的工程验收由我处组织,省航道局派员参加;列入市航道处航闸养护计划的航道养护工程和船闸中修工程由各实施单位组织验收,市航道处派员参加。

即知即改

长期坚持

 

金明东

各基层单位

综合计划科

工程养护科

 

金明东

基层单位

主要领导

 

邓春洪

   7、加强合同管理,规范合同签订程序,明确签署日期;严格执行合同条款,对合同执行不到位的按合同条款严肃处罚。

即知即改

长期坚持

 

沈金根

金明东

各基层单位

综合计划科

财务审计科

工程养护科

 

金明东

基层单位

主要领导

 

张慎林

邓春洪

(二)

违规低价出租资产

    1、严格执行《南通市市直行政事业单位国有资产管理办法》中关于国有资产对外出租的相关规定。

    2、南通市港航工程有限公司租用的节制闸东路11号房屋,已列入2017年崇川区政府征拆计划,正在商谈具体拆迁补偿事宜。

    3、江苏通航建设工程有限公司租用的鸿运城市花苑1103104室以及18号裙楼于20171231日到期,期满后凡继续对外出租的,由市财政局认定的评估公司进行市场价评估后,通过公开拍租的形式确定租赁单位及年租金。

201712月长期坚持

 

办公室

刘 忠

崔 赟

(三)

队伍管理失之于宽、失之于软

    1、切实加强航道赔补偿费管理。根据6月份全市内河码头调查表,由各基层单位完善码头以及其他设施赔补偿费动态数据库,统计全市航道赔补偿费应收数。

    2、针对不同航道码头前沿船舶占用情况,按照上级规定精神,全处统一收取标准,实行“零裁量”。

    3、根据上级规定精神,对确因特殊情况需要减免的,由各航道管理站领导班子集体研究决定,并形成会议纪要,明确减免理由。

    4、强化监管,规范操作,成立市航道处航道赔补偿费收取领导小组,对下属航道管理站航道赔补偿费收取开展监督检查,建立日常检查台帐资料。

20177

长期坚持

沈金根

航政法规科

沈金根

徐小军

    5、制定《处机关工作人员日常考勤管理制度》,细化考勤措施,落实责任主体,将考勤纳入月度绩效考核范畴并严格执行。

    6、根据事业单位管理有关规定,修订完善《南通市航道管理处病事假管理办法》并严格执行。

    7、对个别缺勤较多人员进行提醒谈话,责成其做出情况说明,并补扣其病事假工资、绩效7200元。

20178

长期坚持

 

吴邦志

办公室

政工科

刘 忠

吴邦志

崔 赟

何素琴

    8、对个别缺勤较多人员在连申线航道整治工程指挥部兼职领取补贴问题,目前该人员已经不在连申线航道整治工程指挥部兼职领取补贴。

已整改

长期坚持

 

连申线航道整治工程指挥部现场办

沈金根

    9、对市航道处及下属所、站有多人借用在市里的连申线航道整治工程指挥部和江海河联运项目指挥部,处领导层和大部分中层干部在两个指挥部兼职问题,严格按照市交通运输局关于重点工程建设指挥部管理的有关要求执行。

20177

长期坚持

 

连申线航道整治工程指挥部和江海河联运项目指挥部现场办

沈金根

金明东

    10、根据省航道局执法终端使用规定,制定我处执法装备使用管理办法并严格执行;

    11、对不符合使用规定人员的执法装备予以收回。

20178

长期坚持

沈金根

航政法规科

沈金根

徐小军

    12、结合交通综合执法体制改革,按规定落实交流轮岗制度,对任职时间较长的中层以上干部予以交流轮岗。

201712

 

政工科

刘 忠

吴邦志

何素琴

五、

群众纪律方面

没有建立职工代表大会制度,职工参与民主管理、民主监督的权利得不到保障。

    1、建立健全《职工代表大会制度》,涉及职工利益事项通过职工代表大会形式进行讨论决策,充分保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利。

20178

吴邦志

 

吴邦志

 

    2、根据市人社局关于绩效工资的有关规定,结合我处实际,在广泛征求职工意见的基础上,科学制定处机关和下属单位绩效工资分配方案,并提交职工代表大会讨论,经处党委会研究确定后实施。

201712

吴邦志

政工科

吴邦志

何素琴

主办单位:中共南通市纪律检查委员会 南通市监察局

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