根据市委统一部署，2021年3月22日至5月21日，市委第六巡察组对南通城市轨道交通有限公司党委进行了巡察。2021年6月29日，市委第六巡察组向轨道公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改的工作做法

（一）迅速部署，立行立改。2021年6月29日，收到巡察组反馈意见后，轨道公司党委立即召开党委会，就整改工作进行全面部署。研究制定下发了《南通城市轨道交通有限公司党委落实市委巡察反馈意见整改方案》，将巡察组反馈的六个方面22条问题细化为具体问题进行整改；按照“谁主管、谁负责”的原则，成立了以党委书记为组长的整改工作领导小组，下设办公室，具体抓好整改工作。

（二）严明纪律，务求实效。对巡察组反馈的意见，明确专人、限时整改、定期督查，对限期内因自身原因完不成整改任务的追究承办人责任。对具备整改条件的问题，迅速整改，举一反三；对短期难以解决的问题，分阶段解决。

（三）总结经验，注重长效。整改过程中，立足当下改的措施和长久立的机制，在抓好整改的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，抓常抓长，提高整改成效，真正使整改成为持续压实管党治党责任的过程，有效促进干部作风转变的过程，切实把巡察成果转化为推动轨道交通高质量发展的强大动力。

二、问题整改情况

(一)党委领导核心作用发挥不明显，党建工作有弱项

1.关于“对轨道交通行业发展前瞻性研究不够、谋划不足”问题的整改情况。

一是制定实施《以党建为引领，促进轨道交通高质量发展的实施意见》并报市委办法规处备案。二是制定南通城市轨道交通有限公司“十四五”发展规划和《南通城市轨道交通有限公司落实“国企改革三年行动”实施方案》并上报国资委备案，进一步加强公司发展前瞻性谋划与研究。三是完成国城公司并购。四是强化分子公司内部管理。研究制定《南通城市轨道交通有限公司运营分公司各部门职责》，完成《运营“三重一大”实施细则》《运营分公司党委议事规则》《总经理办公会议事规则》初稿。开展资源开发公司“三重一大”事项决策制度等基本管理制度专题研究。五是启动轨道交通沿线综合开发规划工作。目前已基本明确1号线广告、1、2号线配线商业招商方案。2021年7月，通过公开招投标引进北城院、中航院开展南通市轨道交通沿线综合开发规划工作，目前已排定规划工作计划。

2.关于“党建工作不规范，党建带团建工作进展迟缓”问题的整改情况。

一是已完成“由非党员从事、负责公司党务及全面从严治党等工作”问题整改。目前，公司党务及全面从严治党等工作均由党员从事。二是修订党建及企业内部管理工作目标考核清单。2021年8月23日，公司印发《2021年公司党建及企业内部管理工作目标考核清单（修订）》，明确从加强支部政治建设、开展基层组织标准体系建设、落实党的宣传思想文化工作、提升党建带群建工作水平和加强作风建设及内部管理5大方面40小项规范公司党建工作。三是拓展“融合党建带”成员单位。围绕运营分公司入驻、职工公寓启用，与通州区平潮镇党委、崇川区陈桥街道党工委开展党建联建活动，不断壮大轨道交通“融合党建带”成员单位队伍。开展“融合党建带”系列文体活动。持续开展轨道交通“十百千万工程”，举办“党建融合一盘棋，百张笑脸庆党生”庆祝建党100周年主题摄影比赛，进一步凝聚社会各界参与、支持轨道交通建设的强大合力。四是开展庆祝建党100周年“双十双百”系列活动。根据公司实际，以十个支部十面红旗，百个主题活动庆祝党的百年华诞为主题，制定并印发《公司党委庆祝建党100周年“双十双百”系列活动方案》。组织集中观看庆祝中国共产党成立100周年大会，开展“赓续红色血脉 铭记初心使命”党史学习教育主题活动，“唱红歌 学党史”活动，“体味长征路 再启新赛程”党史主题情景教育活动。积极向市委、市国资委推荐“两优一先”人选，公司党委书记王智荣获市优秀党务工作者称号，3名党员荣获市国资系统优秀共产党员称号，2名党员荣获市国资系统优秀党务工作者称号，党建工作部党支部荣获市国资系统优秀基层党组织称号。开展公司“两优一先”评选，在全司掀起学习建党100周年受表彰先进典型热潮。在各支部广泛开展“百名党员讲百个故事”红色故事会活动，截至目前，各支部已成功开讲93场次100人次。以公司优秀党员的先进事迹为题材拍摄微党课参加市国资委“百年党旗红 启航新征程”微党课作品创作大赛，排练歌舞《我们的新时代》作为压轴节目参演市国资委庆祝建党100周年文艺汇演。五是建立健全基层团组织。6月29日，组织召开共青团南通城市轨道交通有限公司第一次代表大会，选举产生公司第一届团委委员7名；7月16日，召开机关联合团支部第一次团员大会，选举产生机关联合团支部书记；9月9日，召开运营分公司团支部第一次团员大会，选举产生运营分公司第一届团委委员7名。六是深入开展“党建带群建，群团共建”工作。印发《南通城市轨道交通有限公司2021年群团工作要点》，不断提升公司群团组织工作质效和水平。公司团委印发《关于组建共青团南通城市轨道交通有限公司“3+X”青年突击队的通知》，规范指引青年突击队创建和各类突击任务，积极响应团市委和公司党委号召，集结两支战“疫”青年突击队向平潮镇桃邨社区、平东村居委社区（村）报到。

3.关于“党内政治生活有欠缺，履行领导责任不到位”问题的整改情况。

一是建立党组织会议“第一议题”制度。2021年8月，公司党委印发《南通城市轨道交通有限公司党组织会议“第一议题”制度》，要求公司各级党组织要将习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央重大决策部署作为会议的“第一议题”，第一时间传达学习，第一时间研究部署，第一时间贯彻落实。二是深入开展创建“党旗红·争先锋”学习型组织活动。2021年7月至今，公司累计开展全司范围“大学”讲堂1次，跨部门“中学”学堂20余次，各部门“小学”课堂200余次。三是切实提升基层支部标准化规范化水平。落实支部工作条例，每月召开支部书记例会，每月点评一个支部，切实提升和改进基层支部工作水平。举办第二期党务干部培训班，分三阶段安排党建理论及党务实务操作课程，邀请市委组织部、市国资委专家亲临指导，参加报业集团主办的意识形态及舆情管控培训，不断提高党务干部的履职能力。2020届订单班党员已全部返回岗位，正常参与支部组织生活。已制定《2021届外培员工临时党团组织组建方案》初稿，明确工作要求、责任人和挂钩领导，确保员工外培期间学习教育常态化，坚持学思践悟入心入脑，理论学习提档升级，业务工作精益求精。四是坚持从“头”抓起，以上率下。巡察反馈意见以来，公司党委理论学习中心组党史专题学习3次，开展习近平总书记“七一”重要讲话精神专题研讨3次，9人次作了重点发言。邀请市委宣讲团成员、市慈善总会叶沈良副会长和启东市委宣传部陆红琴副部长等“名嘴”开设专题讲座。各支部把党史学习教育与主题党日、“三会一课”相结合，将党史学习纳入部门“小学”、“中学”课堂，深入开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动。统一采购并下发党史学习教育指定书目，组织公司全体党员参加省、市党史知识竞赛，7名同志分获市国资委“传承红色基因 汲取奋斗力量”党史知识竞赛一、二、三等奖，公司党委获优秀组织奖。每周定期举办党史学习教育读书沙龙，目前共举办了20期，400余人次参与。对巡察时发现部分干部个人有关事项报告表填写不规范的问题，及时督促相关人员补齐个人有关事项报告表中“本人的工资及各类奖金、津贴、补贴等”栏目信息，目前已整改到位。五是严格落实谈心谈话制度。2021年7月以来，严格落实谈心谈话制度，公司专职党务副书记每月与1名支部负责同志谈心谈话，各分管领导每月与分管部门同志、各支部负责人与普通党员之间常态化开展谈心谈话累计达60余人次。

4.关于“意识形态工作重视不够，针对性不强”问题的整改情况。

一是进一步落实意识形态工作责任制。公司党委将意识形态工作列为年度党建和党委理论学习中心组重点内容。公司党委理论学习中心组深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，专题学习研讨《论党的宣传思想工作》。制定并印发《公司党委意识形态工作责任制2021年度任务清单》，工作任务细化到季度，切实落实公司党委及领导班子成员意识形态工作责任。2021年8月，公司党委修改并印发了《2021年公司党建及企业内部管理工作目标考核清单》，明确将意识形态工作纳入公司党建工作责任制和内部管理考核。二是广泛开展青年意识形态教育。公司团委组织青年代表280人集中观看中国共产党成立100周年庆祝大会电视直播实况，组织青年员工赴海安苏中七战七捷纪念馆开展党史学习教育主题活动，聆听公司党委书记、董事长王智同志“赓续红色血脉 铭记初心使命”的专题党课。在公司微信公众号发布南通轨道交通青年说三期，分别以“请党放心 强国有我”、“学党史 强信念 跟党走”和“讲担当 话成长 展作为”为主题。积极组织青年团员参加“青年大学习”网上主题团课，参学率达95%以上。组织机关联合团支部团员青年集体学习2021版安全生产法。公司团委印发《关于开展公司团委“青春TA力量”寻访活动的通知》，8月19日，“青春TA力量”第1期以“巧手执笔绘丹青 华彩青春耀轨交”为主题在公司微信公众号正式上线。三是建立大宣传格局。开展“扬工匠精神，讲轨道故事”、高温奋战一线等主题宣传，联合新华日报开展《沧桑巨变看南通 喜迎建党一百年》特刊宣传，联合南通日报社开展《奋斗百年路 启航新征程》专版宣传；组织召开媒体座谈会，邀请主流媒体10余家；组织开展新闻写作与摄影技巧培训2场，250余名员工积极组织参加新媒体培训，进一步形成大宣传格局。明确轨道公司官网建设部门，收集官网布局，形成网站开发需求初稿。四是明确将意识形态工作作为述职述廉报告的重要内容。7月27日，公司党委召开市委巡察整改专题民主生活会，党委书记王智主持会议并代表领导班子作对照检查，9名领导班子成员聚焦巡察反馈意见，紧密联系自己的思想、工作和作风实际，检视问题，深刻剖析，认真开展了批评和自我批评，明确表示将把意识形态工作作为述职述廉报告的重要内容。

5.关于“施工过程扰民较多，回应群众办法不多”问题的整改情况。

市委巡察以来，轨道公司以文明城市创建作为重要契机，强化与市宣传部、市政和园林局、财政局、审计局等多个部们的对接和联动，系统开展围挡提升、道路修复、积水处置。一是系统提升围挡和道路质量。对围挡底漆进行刷新，草皮进行了翻新、围挡上部增加压顶、更新了公益广告，按照不少于30%布设，其中城中段（人民路、工农路、青年路、崇川路沿线）按50%布设。两条线完成围挡改造约1.2万延米、翻新约2万延米，增设公益广告约1000幅，投入资金约1500万元，改善了周边市民出行环境，提升城市形象。对城中段崇川路、工农路、人民路沿线10个站点道路进行了铣刨加铺沥青，修复面积3.85万平米，其余站点道路修补面积1万平米，投入资金约650万，提升了城市道路行驶质量。二是强化协同，落实防汛处置措施。2021年7月～9月，联合与市政设施处对全线的雨水管道进行了排查，对督促施工单位完成了对所有积淤管道的疏通，针对环城东路站、钟秀路站、青年路站、虹桥路站、太平路站等历次积水情况较为严重的5个站点12处积水点，与市政园林局商定技术解决措施，制定了个性化的处置方案并整改。与市政园林局建立了联动处置机制，对重点站点设置专人联系处置，在历次强降雨期间，轨道公司各责任人员第一时间赴现场组织安全检查，督促积水处置，分管领导现场抽查，各站点排水情较好，出现的积水处第一时间得到妥善处置，保障了各站点城市道路的正常运行。三是立足源头和常态化管控。督促各施工、监理单位加强站点周边围挡、道路的日常维护和保养，按照扬尘管控的“六个百分百”，落实场内扬尘管控措施，建立日巡、夜巡、不定期抽查机制，督促问题的整改。将支撑破除等噪音施工工序安排到白天，减少夜间施工对周边居民的影响。系统梳理了郊区段道路恢复节点，加快推进附属结构施工，有序开展道路恢复工作，1号线郊区部分站点已处于道路全面恢复阶段，至2021年底长泰路、永和路等郊区道路可望基本恢复完成；主城区正将交通向车站主体上方转换，交通条件逐渐改善；中创区、开发区站点正结合属地道路整体改造需求，同步设计、同步实施。四是研究制定长效管控机制。围绕源头管控、部门联动、处置闭环的工作要求，制定《关于加强现场管理减少施工扰民的工作办法》，结合成功经验进行研究，目前已完成工作办法大纲的编制。五是开展施工扰民投诉专题分析。针对投诉事件较为集中的的噪音扰民、路面坑洼等情况进行专项分析，其中噪音扰民投诉量从二季度月均70余件，减少到三季度月均30余件，效果显著；同时要求承办部门积极与投诉人进行沟通，积极落实《南通城市轨道交通有限公司信访工作管理办法（试行）》，不断提高信访问题化解和处理质量。

6.关于“内部审计监督不到位，廉政风险点排查不全面”问题的整改情况。

一是组建督查审计部。为建立健全协同高效的内部监督体系，实现企业治理的法制化、规范化，2021年9月，经党委会前置研究，公司组建督查审计部（监事会办公室），由党委书记、董事长直接分管。二是制订《南通城市轨道交通有限公司2021年内部审计工作计划》。审计范围涉及公司工程管理部、质量安全部、计划合约部、规划设计部等多个职能部门。2021年6月向审计局提交了第一批决算审计资料，完成1号线一期工程土建施工03标四工区招标图、施工图差异情况专项审计调查。1号线一期工程概算执行情况专项审计目前正在进行中。三是建立内部审计制度。结合实际起草《南通城市轨道交通有限公司内部审计制度（试行）》，目前处于修改完善阶段。四是开展廉洁风险排查防控工作。7月2日，公司召开监督检查年中工作会议，启动2021年度廉洁风险排查防控工作。开展公司及部门，分、子公司个性权力清单及内部监督流程的修订工作。9月，开展“算好廉政账”专题教育月活动，梳理排查个人廉洁从业风险点，通过自查、互评、点评相结合，全员填报《南通城市轨道交通有限公司廉洁风险排查防控登记表》。五是加快推进廉洁从业制度建设。细化公司“六个严禁”规定相关要求，起草《公司管理干部个人有关事项报告规定》和《轨道公司干部配偶及近亲属从业情况登记备案制度》，目前处于征求意见阶段。六是加强节前廉洁从业教育。2021年9月10日，公司组织召开“算好廉政账”专题教育月暨中秋国庆节前作风建设座谈会，开展节前廉洁从业教育。9月17日上午，公司主要领导分三批次组织重点业务部门员工召开廉洁提醒专题会，作中秋国庆节前廉洁提醒集体谈话。同时，通过印制监督联系卡、设置流动监督意见箱等方式，畅通意见反馈渠道，加强工程建设一线员工现场履责监督，让干部职工时刻感受到监督就在身旁，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。 

（二）缺乏现代企业管理经验，企业制度建设不到位

7.关于“议事规则边界不清，部分“三重一大”事项未经党委会前置研究”问题的整改情况。

一是完成议事规则修订。根据市委市政府最新要求，结合国企改革三年行动相关部署，修订公司《“三重一大”决策实施办法》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，已于今年8月31日董事会审议通过，于9月14日印发。进一步明确了“三重一大”事项权责划分，要求各分、子公司参照制定相关制度。二是制定党委前置研究讨论重大事项规程。2021年8月印发《南通城市轨道交通有限公司党委前置研究讨论重大事项规程》，明确党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。截至目前，包括企业章程制订在内的22项“三重一大”事项已纳入公司党委前置研究范围。

8.关于“内控体系不够健全”问题的整改情况。

一是形成制度“废改立”试点成果。按照公司2021年度制度“废改立”计划，公司对机电设备类、工程管理类制度进行梳理，于6月底形成机电设备类制度最终成果。同时，重点针对工程建设领域相关制度，已排定工程管理类制度梳理计划，正在按计划稳步推进。二是修订完善招投标管理等重点制度。全面梳理公司招标、非招标相关项目情况，结合相关法律法规及省、市相关制度、办法要求，起草《南通城市轨道交通有限公司招标投标管理办法》《南通城市轨道交通有限公司非招标管理办法》《南通市城市轨道交通有限公司造价咨询单位管理办法》，9月完成征求意见稿。调研省内外多家轨道公司招商办法，结合南通实际，起草招商管理办法，目前已完成意见征集工作，待公司会议决策通过后正式发布。目前，已开展省内轨道交通企业承包商及供应商资格审查形式的调研工作。加强现场设备物资管理，制定《南通城市轨道交通工程建设期设备材料变更管理办法（试行）》，目前处于征求意见阶段。三是严格制度执行。对照《南通市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》标准发放通信费补贴，修订完善《南通城市轨道交通有限公司通讯补贴管理办法》并于2021年9月11日印发，确保发放标准合规。按照国资委《市属企业经营和业务保障用车使用管理指导意见》，修订完善《南通城市轨道交通有限公司经营和业务保障用车使用管理办法（试行）》，制定《南通城市轨道交通有限公司加油卡管理办法（试行）》，于2021年9月11日印发，按制度要求做好车辆管理使用。严格执行《南通城市轨道交通有限公司加班管理实施办法》，员工加班需经个人申请、领导审批环节。截至目前，未发现有单日加班时数超3小时的情况发生。四是公开发布办公设备采购信息。通过公司微信公众号“招标公告”栏目对外公布办公设备采购信息，积极与江苏阳光公采平台对接，签订相关协议。根据《南通市市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》，修订完善《南通城市轨道交通有限公司非生产经营类物资及服务管理办法》，于2021年9月11日印发。办公设备采购将根据采购金额在市公共资源交易中心、微信公众号、网站（在建）等平台对外公布。截至目前，已发布2次采购公告。

9.关于“财务管理不严”问题的整改情况。

一是严格发放对象，规范经费使用。严格按照《基层工会经费收支管理办法》和公司《南通城市轨道交通有限公司工会经费收支管理办法（试行）》的规定，7月至今发放职工福利1次。二是完成青少年读物款项清退。青少年读物总价为330元，相关人员已于2021年7月23日完成清退。三是完成重复使用发票补打。经办人员已于5月20日提供了漏打的电子发票，完成整改。四是完成车辆固定资产登记。2号线场段工艺设备1标汽车已到货，已于9月完成付款和固定资产登记。

（三）压实安全生产主体责任不够，落实安全管理不到位。

10.关于“党委会学习研究安全生产主动性不强”问题的整改情况。

一是深入学习习近平总书记有关安全生产的重要论述和市委市政府关于安全生产工作决策部署。7月以来，党委理论学习中心组观看《生命重于泰山--学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，并以党委名义下发通知，要求各部门、分（子）公司和参建单位项目部全体管理人员观看该专题片；党委会、中心组专题学习研讨新《安全生产法》，结合轨道交通工程建设实际进一步落实市委市政府关于安全生产工作决策部署。印发《南通城市轨道交通有限公司学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述的实施方案》，组织开展习近平总书记关于安全生产重要论述的专题学习教育活动。学习、贯彻习近平总书记等领导关于安全生产工作的重要指示批示精神和《关于加强基础设施建设项目管理确保工程安全质量的通知》等国家、省、市部门相关文件要求，全面抓好建党百年大庆活动等关键政治节点和日常安全生产工作。二是党委会定期专题研究安全生产工作。自5月31日起，党委会扩大会议每月研究1次安全生产情况，截至目前，共研究6次。研究内容包括重大风险隐患（如重大环境风险南通电视塔保护情况和工程施工风险盾构进出洞等）、典型问题（如流动式起重吊装设备不规范作业等）和事故事件情况（如渗漏水应急处置情况和防范措施等）等。7月23日，党委会专题听取“2021年半年度安全生产形势评估报告”和分析、研究下半年安全生产工作。三是压实基层安全生产责任。2021年6月，公司党委印发《关于进一步明确各部门和分、子公司安全生产管理职责的通知》（通城轨委〔2021〕67号），进一步明确各部门和分子公司安全生产管理职责。制定并实施“南通轨道交通安全防范方案”，组织开展庆祝建党100周年安全生产集中攻坚行动、安全生产月活动等，进一步督促参建施工、监理单位落实安全生产主体责任。

11.关于“现场安全生产教育和监管不到位。”问题的整改情况。

一是按计划组织开展安全生产培训。2021年6月以来，邀请市中级法院法官开展安全生产法律法规及警示教育培训，邀请消防专业人员对施工、监理单位消防责任人开展专项培训。安全生产月期间，分别组织开展了安全生产集中承诺、起重吊装技能比武、安全文化微视频征集评选等专题活动，并组织组织公司相关部门和参建单位参加全国安全知识网络竞赛答题活动，不断提升安全生产思想意识。同时制作“节后复工安全注意事项”“刑法修正案（十一）安全生产条款解读”“习近平总书记关于安全生产的重要论述宣贯”“安全生产法解读”等6个培训教育视频，在公司楼梯间宣传栏循环播，并发放至参建标段集中观看学习或在现场循环播放。二是加强现场安全监管。领导班子成员挂钩项目，现场督导安全生产工作。三季度，公司领导带队开展汛期、高温、中秋国庆节前安全生产专项检查3次。公司组成26个组，三季度开展工作日夜间和非工作日值班巡查116组次。深化安全清单管控。根据工程建设进展和阶段性施工风险点，每月梳理、制定风险隐患清单，不断深化巡查管控，进一步完善了早巡、夜巡、风险小组专项检查等巡查机制，将现场人员在岗在状态、关键风险盯控、日常安全管控作为巡查重点，建立巡查问题和整改清单，进行销项管理。健全风险管控验收机制。聘请轨道交通工程建设和建筑施工行业知名专家，组建“南通城市轨道交通工程现场质量安全技术管控小组”，并实行实体化、常态化运行。针对联络打孔、盾构进出洞洞门破除、连接环割除等关键性风险工序，形成风险小组巡查管理、专家验收、轨道公司业务部门审批等三个层级的验收审批程序。强化问题专项整治。近期，先后开展了轨行区安全管控、子单位验收前渗漏处置等多项专项整治工作，在管控过程除了预防、治理，还辅以警示、处罚，对各类重点问题严查严管、重罚重处，形成安全管控的高压态势。三季度先后对1号线3-4工区、4-3工区、2号线06标、07标等多个标段安全质量问题约谈、通报、经济处罚，强化警示教育。三是开展安全生产监管制度修订工作。修订《关键节点风险管控条件验收管理办法》《危险性较大分部分项工程安全专项施工方案编制审查办法》，已完成公司内征求意见。完成《南通城市轨道交通工程安全质量文明施工网格化、积分和奖惩管理办法》修订稿，目前正在根据安全生产法新要求和公司内征求意见情况进一步修改完善。四是建立全员安全生产责任。完成公司领导2021年度安全重点工作清单，公司全员安全生产责任制正根据新安全生产法要求修编中。

（四）选人用人不规范，人才队伍建设亟待加强。

12.关于“社会招聘不规范”问题的整改情况。

一是成立公司人才引进工作委员会。2021年7月，公司党委成立人才引进工作委员会，进一步加强公司党委对人才引进工作的组织领导、统筹协调和监督管理。截至9月底，人才引进工作委员会已召开七次会议，分别就公司社会招聘需求、资格审查结果、招聘考试人员名单和考试方案、内部竞聘方案、招聘工作疫情防控措施和公司1555”人才引进补贴申报情况等议题进行专题研究。二是进一步规范社会招聘流程。公司社会招聘工作严格执行《南通市国资委关于进一步加强国有企业员工招聘工作的指导意见》，同时按照干部管理权限，针对运营分公司中层副职以下岗位招聘，制定南通城市轨道交通有限公司关于运营分公司现阶段中层副职以下岗位社会招聘流程。7月23日，《南通城市轨道交通有限公司运营分公司社会招聘岗位基本任职条件》经人才引进工作委员会讨论通过。运营分公司第三批滚动社会招聘按照该条件制定，共计发布83个岗位招聘201人。三是严格拟录用人员的信息审查。对公司社会招聘所有拟录用人员进行违法犯罪背景审查，目前已完成195人。对公司主管及以上干部和运营分公司中层副职及以上干部，入职前到拟录用人员原任职单位调阅档案，完成3名拟录用干部入职前的档案调阅工作。对其他管理岗位人员要求按照不低于20%的比例进行抽查档案。对于应聘者信息的审核，要求报名人员必须提供社保证明，且社保缴纳单位需与简历所述单位一致，同时在现场面试时进行现场验核原件，确保报名信息的准确性。四是加强干部人事档案管理工作。为提高公司干部人事档案管理工作的规范性，今年7月经公司办公会研究，同意聘任专职人事档案专家，对公司干部人事档案工作进行指导和管理。该专家已于8月正式入职，并针对巡查中发现的问题进行整改。同时，公司通过社会招聘录用的2名人事档案专员即将入职，将进一步充实干部人事档案管理人员队伍。

13.关于“高层次人才总量偏少”问题的整改情况。

一是加快高层人才招引。今年以来，公司引进各类专业技术人才195人，其中硕士研究生学历9人，中级及以上职称48人，教授级高级工程师1人、高级职称4人，市级党代表1人，市级五四奖章、市级五一劳动奖章获得者各1人，省级文明职工、城市轨道交通科技进步奖二等奖获得者各1人。运营各大专业覆盖率相较2020年提升30%，5个专业引进了领头人，实现了零突破，各部门、各车间基本配齐了负责人，初步搭建起运营管理人才队伍。积极组织员工申报《“1555”人才引进计划》，有2名员工于今年9月成功申领人才津贴。二是实施薪酬积分制度。2021年7月起，公司推行新版薪酬积分制度，对员工学校、学历等基本条件进行赋分，薪酬体系向高层次专业技术人才倾斜，形成更加有利于高层次人才引进、培养、发展的浓厚氛围。

（五）工程项目、招投标管控不到位，存在廉政风险。

14.关于“工程建设不合规”问题的整改情况。

一是协调推进规划许可证办理前置条件。8月以来，通过与市自然资源和规划局、交通局反复沟通协调，建议通过北沿江高速铁路及南通永久基本农田核实整改项目，调整2号线南通火车站及南通东站上方基本农田，同时已提请轨道交通指挥部协调南通火车站及南通东站征地事宜，推动办理建设工程规划许可证。二是加快推进施工许可证办理工作。积极与市行政审批局、市住建局等政府部门对接沟通，目前，完成2个车站和1号线铺轨、机电安装6个标段的建筑工程施工许可证办理；正积极推动剩余的2个车站和1个机电标段的建筑工程施工许可证前置条件办理。三是推进施工图设计文件审查工作。在工程招标后，轨道公司根据《建设工程质量管理条例》相关要求，已组织对现场使用的所有施工图设计文件进行审查，并获得审查单位批准。对暂未使用的图纸已开展设计和审查工作，2021年7月组织完成2号线公安通信施工图审查，8月份完成2号线全线车站公共区装修施工图审查，目前正在按节点推进整改工作。

15.关于“工程招标不规范”问题的整改情况。

一是严格落实招投标法律法规。将招标投标相关法律法规及省、市相关规定等文件整理成册，加强对相关文件的学习。后续招标项目对资质、业绩及加分条件设置依法合规。二是进一步修订完善招标制度。全面梳理公司招标、非招标相关项目情况，根据实际工作情况，结合相关法律法规及省、市相关制度、办法要求，起草《南通城市轨道交通有限公司招标投标管理办法》《南通城市轨道交通有限公司非招标管理办法》《南通市城市轨道交通有限公司造价咨询单位管理办法》等制度，2021年9月初完成制度初稿，目前正在征求意见中。

16.关于“合同管理统筹考虑不足”问题的整改情况。

一是协调解决工作内容重叠委托问题。与相关监理单位进一步明确市政监理合同中强、弱电土建部分工作范围及实施内容，目前已与相关单位进行协商并起草补充协议。针对管线迁改的电气监理部分，轨道公司组织市财政局、审计局、市纪委监委、供电公司专题会商，目前已取消强弱电专业咨询单位合同，已完成审核的按原合同支付咨询费用，相关资料和手续正在完善中。二是已完成造价咨询机构人员不满足招标要求问题整改。公司于市委巡察期间向山东世元工程管理有限公司下发整改通知书。目前，山东世元工程管理有限公司已完成5个人员变更手续。合同人员变更后，1、2号线造价咨询服务均满足招标文件中“工点人员常驻现场（常驻工地）的要求。在后续项目招标文件中明确人员配备要求和职责，在合同签订时加强对合同人员的审查工作。三是制定造价咨询单位管理办法。研究制定《南通城市轨道交通有限公司造价咨询单位管理办法》，按管理办法对造价咨询单位进行管理。严格按照合同条款中关于对造价咨询单位的造价成果考核条款执行，确保有效控制工程造价和降低工程造价。目前《南通城市轨道交通有限公司造价咨询单位管理办法》已起草完成，正在征求意见。四是完成转让项目监管。已向北京中昌工程咨询有限公司下发整改通知书。北京中昌工程咨询有限公司已取消对南通分公司的印章授权，并启用项目印章，项目印章授权书于2021年6月23日上报轨道公司，目前北京中昌工程咨询有限公司已根据授权启用项目印章。组织认真学习研究住建部《工程造价咨询企业管理办法》，据此制定《南通城市轨道交通有限公司造价咨询单位管理办法》，明确造价咨询单位出具各类成果文件的要求，并严格按照要求执行。目前《南通城市轨道交通有限公司造价咨询单位管理办法》已起草完成，并征求意见中。五是完成已签订合同的要素审核与完善。2021年4月至2021年6月，轨道公司对已签订的780份合同文件进行要素再次核实，合同要素不全的已经全部补齐。目前共审核出1号线共计72份合同，2号线共计48份合同完善合同签订时间，目前已整改完成。后续合同签订过程中及时完善，确保要素齐全。六是加强对合同签订时效的管理。督促新增合同涉及的单位及时提供相关技术要素，建立任务清单，明确完成时间。进一步修订完善公司内部招标制度，加强招标管理，对履约保证金的递交时间、合同的签订时间和签订流程作出明确规定并按要求执行。目前已形成《南通城市轨道交通有限公司招标投标管理办法（征求意见稿）》。进一步梳理需签订新增合同，督促新增合同涉及的单位及时提供相关技术要素，加快推进新增合同的签订。共需签订新增合同16份（上盖开发合同3份、新增措施合同9份、远期预留合同4份）。其中，环西文化广场站3#、4#出入口上盖开发合同已签订完成，其余合同在有序推进中。

17.关于“对变更人员把关不严”问题的整改情况。

一是形成招标人员设置优化建议。结合工程实施情况，梳理目前1、2号线已有合同中对主要人员的设置条款中存在的不足，提出招标人员设置优化建议。在2021年底启动2号线装修施工、监理招标时，结合周边轨道交通行业情况，对关键岗位如项目经理、技术负责人、安全负责人，监理单位总监、总代、专业监理等人员的要求重点研究制定。二是已对漏罚的变更人员进行补罚。再次梳理目前已变更人员情况，根据合同约定，1号线监理01标有5人漏罚，已对漏罚的变更人员进行补罚，相关处罚通报文件已发布。

18.关于“对现场项目人员到岗考核不严”问题的整改情况。

一是两家造价咨询单位人员已到岗。公司已向山东世元工程管理有限公司和北京中昌工程咨询有限公司下发整改通知书。目前，山东世元工程管理有限公司已完成5个人员变更手续。北京中昌工程咨询有限公司目前已完成2个人员变更手续。同时，进一步梳理造价咨询人员在岗情况，相关单位其余人员变更手续正在办理中。已制定《南通城市轨道交通有限公司造价咨询单位管理办法（征求意见稿）》，严格按管理办法对造价咨询单位进行管理，进一步规范造价咨询人员变更行为。二是完成1、2号线在岗人员情况统计核查。考虑到1号线目前车站主体、盾构、联络通道均已完成施工，工程处于附属结构收尾阶段，人员陆续撤场，轨道公司根据现场实际情况督促各单位严格履行人员退场手续，严格根据施工需要加强审核。根据合同和目前现场实施进展梳理了目前两条线人员在岗情况。目前1、2号线土建、轨道施工、监理单位合同约定727人，实际在岗427人，有序退场223人，需变更77人，相关变更资料整理中，现有人员满足现场生产要求。其中1号线监理01标监理范围内已完成子单位工程竣工验收，有序退场36人，现有在岗6人能满足收尾阶段验收档案及相关配合工作；已督促1号线03标总包部人员到岗，合同约定12人，4人完成退场手续申报，目前在岗8人，基本可满足管理要求；03标四工区目前盾构、联络通道均已完成施工，仅剩附属工程和环西文化广场站2号线主体结构施工，合同应到岗14人，现场实际在岗管理人员共35个，其中有6人为合同约定人员，目前8人正在走变更流程。

19.关于“未能保障投标人合法权益”问题的整改情况。

一是加快推进竣工项目工程结算审核。再次系统梳理已完工的前期迁改类项目，共计150个。为加快推进结算工作，与供电公司多次进行对接，强化联动，组成结算专项攻坚小组，以汽车站站、中级法院站进行放样，完成了公司审核流程并报送市审计局。目前已制定前期结算资料推进计划，建立已完工前期迁改类项目结算工作清单，明确责任人、责任时间，定期跟进结算工作进展，及时协调存在的问题，对已经出具审核报告的项目及时报送市审计局。对于还未上报结算资料的项目，主动指导施工单位报送结算资料，加快推进结算审核工作。目前已完成38个前期迁改类项目结算报送市审计局，其余项目正在有序推进中。二是已完成3872万元投标保证的退还工作。公司已于2021年8月初完成3872万元投标保证金的退还工作。目前已形成《南通城市轨道交通有限公司招标投标管理办法（征求意见稿）》，对投标保证金的退还时间和流程作出明确规定并按此严格执行。

（六）大额资金管理不完善，未能做好国有资金保值增值。

20. 关于“大额资金存贷理财不规范”问题的整改情况。

一是建立公司专项债资金管理使用实施细则。根据《南通市市属国有企业投资建设项目专项债券资金管理暂行办法》草拟了公司《专项债资金管理使用实施细则（试行）》，目前处于修改完善阶段。严格按照实施细则要求，专户管理、专款专用。二是完成理财产品部分收益入账。2021年5月对相关应收利息181.19万元进行了账务处理，101.19万元已于巡察期间收回，剩余80万元已于8月16日收回。三是优化资金管理策略，力争效益最大化。进一步加强结构性存款台账管理，及时核对到期业务的收益情况。探索研究制定银行信用积分制，草拟《南通城市轨道交通有限公司合作银行积分管理实施细则（试行）》，目前处于修改完善阶段。已于2021年8月下发通知，要求各家银行明确购买限额，依次就高买足额度。公司把中标银行报价单作为原始材料附在会计凭证中，做到查询方便、有据可依。通过办理协定存款、7天通知存款、定期存款多种资金管理组合方式，在合规的前提下，既满足及时退还投标、履约保证金的要求，又可实现资金收益的最大化。同时进一步明确公司履约保证金管理方式，草拟公司《履约保证金管理实施细则》，目前处于修改完善阶段。2021年8月起，公司根据银团贷款合同规定的以资本金匹配贷款的要求、工程款支付进度及资源开发等用款需求，召开资金计划联席会议，确定提款需求，统筹安排存贷资金，并进行资金计划执行情况评估。截至目前，联席会议已召开2次。

21.关于“为银行拉存款”问题的整改情况。

一是召开资金计划联席会议。根据重要节点工程款支付及资源开发等用款需求，进一步细化季度、月度资金计划表，统筹调度资金，在确保按时按需支付的基础上，力争资金效益最大化。联席会议特邀市国资委监事参加，增强对大额资金安排的外部监督力度。截至目前已召开2次。二是提升资金管理业务效率。每个工作日编制资金日报表，随时梳理、迅速反应，在合规的前提下高效率地完成资金管理工作，缩短大额资金活期闲置时间。

22.关于“提前支付拆迁补偿费用”问题的整改情况。

已完成《轨道交通项目征地拆迁资金支付与结算方案（修订）》初稿，补充完善了结算限额、结算规则、结算内容等相关事项，现公司内部讨论中。

三、下一步工作打算

（一）继续抓好整改工作。坚持目标不变、力度不减，不断强化党员干部的责任意识和担当精神，持续推进巡察整改工作。对已完成整改的，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的继续整改，定期汇总整改情况，做到不拖延、不敷衍，改彻底、改到位。

（二）全面落实主体责任。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，落实党委全面从严治党主体责任，推动从严管党治党责任落到实处。加强关键领域监督执纪问责力度，有责必问、问责必严，持之以恒抓好作风建设。

（三）健全完善长效机制。坚持把巡察整改与标本兼治结合起来，既强化“当下改”的举措，解决好当前问题与长远问题、个案问题与普遍问题；又要探索“长久立”的机制，探索建立常态化、长效化机制，坚决强化制度的刚性落实和督促检查，真正做到用制度管人管事管权，努力为建设“精品地铁·清风地铁”提供坚强保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：

电话：0513-69900271

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