根据南通市委统一部署，南通市委第二巡察组于2024年3月12日至5月11日，对南通轨道交通集团有限公司党委开展了巡察，并于2024年7月12日进行了反馈。现将6个月内集中整改进展情况予以公布。
一、巡察整改组织领导情况
一是深化认识，凝聚整改合力。2024年7月19日组织召开巡察整改工作专题部署会，全面认领反馈问题，对整改任务、牵头领导、责任主体、整改时限等工作进行部署；8月16日组织召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员认真开展批评与自我批评，强化做好巡察“后半篇文章”的政治担当。
二是精心组织，压实各级责任。集团党委书记自觉履行巡察整改“第一责任人”责任，带头认领问题、带头履职尽责、带头担当作为，逐条逐项抓好反馈问题整改落实。组建巡察反馈意见工作专班，成立巡察整改工作领导小组，下设办公室，负责综合协调、一体推进巡察整改工作。
三是狠抓落实，确保整改质效。针对巡察反馈的七个方面问题，制定细化责任清单74项，各责任部门、责任人严格按照整改方案明确的整改任务和时间节点抓好落实，标本兼治、由表及里扎实整改。集团党委组织召开巡察整改专题推进会议5次，每月召开党委会专题听取巡察反馈意见整改推进情况，协调解决整改过程中的重点、难点事项，形成一级抓一级、层层抓落实的巡察整改工作格局，确保高质高效完成各项整改工作任务。
二、整改进展情况及成效
1. 关于“学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是严格落实“第一议题”制度，2024年共计召开集团党委会28次，每次均精心安排“第一议题”内容，原原本本、原汁原味传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央重大决策部署。
二是每月精心策划中心组学习，制定学习计划，明确重点发言对象、交流研讨主题，2024年共开展中心组学习16场次，重点发言15人次，专题交流研讨8批次。
三是坚持理论联系实际，把研究解决问题作为学习的出发点和落脚点，全面回顾总结前期规划、设计、施工等环节中的经验教训，指导下一步工作。
2. 关于“落实国企改革行动部署不力。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是全面梳理下属各级子公司章程，4家全资或控股二级子公司完成章程修订，将党建工作要求在章程中进行明确，有效推动党的领导融入公司治理环节，将党的领导的制度优势不断转化为治理效能。
二是完善制度体系，优化治理结构，集团党委及子分公司党组织制定前置研究重大经营管理事项清单，修订完成集团《“三重一大”决策制度实施办法》《党委前置研究讨论重大事项规程》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等管理制度，不断提升公司治理能力。
三是以建立独立市场主体的子公司为目标，开展分公司转设子公司可行性研究，其中建设公司已完成注册。进行干部调整，完成4家子公司董事会、经营层和党组织班子配备工作，法人治理结构进一步完善。
四是召开集团职工代表大会，会前征集职工意见建议并形成提案，开展“我为公司献一策”活动，召开青年员工、年轻党员、年轻职工家长等座谈会，收集员工意见建议，进一步畅通与职工沟通的渠道。
3. 关于“运营质效提升不快。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是开发上线“好通行”App，推出支付宝直接展码乘车功能，推动微信、支付宝“畅行南通”小程序上线，实现南通市公交地铁一码通行。升级营销举措，推出多项乘车优惠活动，开展创新服务举措和主题活动，客流培育取得显著成效。
二是研究制定《轨道集团市场化转型三年行动方案》，加快推进房地产开发、资产经营、物业服务等市场化业务发展，因地制宜采用多种资产经营模式，提升非票务资源开发效益。
三是多举措加强投资项目管理，推动房地产项目销售，拓展市场化城市服务项目，督促参股项目分红，不断提高投资效益。
四是贯彻落实国企改革要求，出台《轨道集团子公司主业管理办法》，突出专业优势，明确子公司主业，厘清业务界面。制定《轨道集团子分公司授权管理办法》，深化子分公司授权压责，明确市场化转型目标任务和考核指标，增强子分公司市场化业务拓展能力。
4. 关于“国有资产管理有差距。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是将重大国有资产处置事项分级分层纳入集团党委前置研究事项，修订完善集团《固定资产管理办法》，进一步规范在建工程、已移交未转固资产管理。
二是成立集团资产清查利用领导小组，制定集团资产清查利用工作方案，完成房屋建筑、车辆设备、股权债权等各类资产清查盘点工作。拓宽资产经营思路，建设并启用经营性资产管理系统，加大资产盘活力度。
5. 关于“‘一把手’以身作则并层层压实责任不力。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是集团党委主体责任清单中明确年度工作计划、目标要求和具体措施，集团党委书记责任清单中明确“四个亲自”要求，党委书记经常性走访站点，与员工进行交流，积极听取一线职工心声。严格执行《关于加强领导干部谈话活动实施办法》，确保谈话对象、谈话内容、谈话形式等均符合要求。
二是开展集团2024年度廉洁风险排查工作，编制完成各部门、子分公司关键业务环节内部监督流程图62张，单位、个人岗位廉洁风险排查防控表160份。
6. 关于“推动公共交通一体融合不够。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是参与编制市交通局《推进“三网”融合发展工作实施方案》，积极配合公交集团优化调整接驳路线，开通“通医”地铁接驳线M7路，推动幸福站周边公交游1路、108路恢复运行，协助公交集团运营“小江豚”动态公交。
二是坚持以乘客需求为导向，不断改进、完善服务举措。加强对南通西站客流数据分析，增设安检设备，提升乘客的进站效率。推进地铁站点共享单车配置，实现对外运营地铁站共享单车覆盖率100%。
7. 关于“回应市民关切不力。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
牢固树立“以人民为中心”的发展理念，密切关注群众诉求，积极回应市民乘客关切问题。建立服务平台工单处置机制，延长962111服务热线服务时间，确保服务热线24小时畅通。2024年组织参与政风行风热线“一把手上线”活动，全年回复市民巡访团各类意见建议30条，积极处理、妥善办结“阳光信访平台”信访件7件，市长信箱信件13件，12345大联动平台累计办件1516件，办件满意度达99.14%。
8. 关于“群众出行体验有缺憾。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是开发上线“好通行”App，推出支付宝直接展码乘车功能，推动微信、支付宝“畅行南通”小程序上线，实现乘客多元展码乘车目标。
二是研究制定《南通轨道交通计次卡优化及专项营销方案》，上线电子计次月卡、季卡，不断推动票务定价科学化、合理化。
三是建立以站区为单位包保现场运营秩序制度，扩大地铁巡视力度，加强文明乘车宣传引导，不断提升乘车环境。
四是多措并举扩大运营信息覆盖面，提升市民乘客出行效率。线上通过“好通行”App和官方微信公众号及时更新和发布地铁相关信息；线下优化车站导向系统，完善站内及站外标识张贴和指引，在车厢动态地图显示屏上新增出入口、周边地标等信息，提升乘客出行体验。
9. 关于“债务风险较高。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
出台集团《市场化转型三年行动方案》，聚焦营业收入、利润、市场化业务拓展等指标，明确各业务板块发展目标。加大对子公司资产负债率考核力度，向下属子企业印发资产负债率预警线的通知，采取预收账款及时开票、到期保证金及时退还等有效措施降低资产负债率。
10. 关于“安全生产主体责任落得不实。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是梳理、完善集团安全生产管理制度体系，发布《集团安全生产措施费管理办法》《集团危险作业安全管理办法》《集团发包出租安全管理办法》《集团安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法（修订）》。
二是落实“三管三必须”要求，集团主要负责人牵头编制年度安全生产重点工作任务清单，召开安全生产专题会议，带队开展安全生产专项检查，组织开展实战实操和内外联动应急演练。
三是狠抓运营风险辨识与隐患治理，全面落实双重预防机制，系统性辨识设施设备运维、运输服务保障、施工作业等领域风险。强化运营消防管理，组织开展消防设施联动测试和理论、实操培训，大力推进消防中级操作证取证。细化完善《车站安保安检管理》等制度，开展员工技能提升教育培训和事故事件警示教育，强化班前提醒、班中检查和班后总结，进一步加大安检、安全乘梯宣传力度，细化客伤管控措施，提升客伤处置能力。
四是持续提升施工安全质量管理，开展安全、质量隐患排查活动，及时消除安全质量隐患。按照政府事故调查报告和“四不放过”原则，处理施工安全事故相关责任单位3家。
11. 关于“财务管理不精细。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是进一步规范使用项目经费，工程支付审核严格对照概算进行列支，设置AB岗交叉复核，对照项目结算审计审核支付。
二是不断提升财务报销程序的规范性，费用审核严格执行报销管理办法。
三是制定《资金存放管理办法》，注重发挥信用等级提升作用，调动银行让利降息积极性。
12. 关于“工程管理较为粗放。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是修订完成集团《招标投标管理办法》《非招标管理办法》，进一步明确招标组织职责、管理权限、流程程序等内容，规范项目招标文件编制和招标公告发布流程，完善招投标合法合规性审查、公平性竞争审查等工作机制，优化项目招标控制价编制、审核和调整流程，营造公平公正、规范高效、阳光透明的招标投标市场环境。
二是完成集团内部开评标场地建设，坚持“应招尽招，应进必进”的原则，全面实行招投标两级管理体系，集团及各子分公司限额以上的项目全部进入市公共资源交易中心开展招标采购活动，限额以下的项目全部进入集团内部交易中心开展招标采购活动。
三是加强标后合同履约管理及项目人员管理，定期开展在建工程合同履约和关键岗位管理人员到岗情况检查。加强对招标代理机构的管理，严格要求招标代理机构不得违规收取招标文件工本费。
四是进一步规范工程变更流程，全面梳理工程变更资料，压实管理责任，加快工程结算审计进度。专题部署工程资料收集整理工作，定期盘点档案移交情况，1、2号线工程资料收集整理完成率达100%。
13. 关于“监督质效不高。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是聚焦招标采购、人事招聘、资产管理等关键业务，从监督环节、监督要点、监督形式等方面全面梳理内部监督工作重点，分类形成条目式监督清单4张。2024年7月以来，集团内部监督员参与招标采购、合同谈判、资产移交、内部竞聘等监督共计63次。
二是高标准开展1、2号线工程建设合规审计、过紧日子专项审计、运营分公司及置业公司全面审计，跟踪落实审计发现问题整改，切实发挥内部审计监督效能。
14. 关于“厉行节约降本增效意识不强。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
落实过紧日子相关要求，开展多种形式学习教育，引导干部员工进一步树牢过紧日子思想。制定《轨道集团过紧日子暨降本增效工作实施方案》，开展“提质增效”专题大讨论活动，完成“过紧日子”专项审计。
15. 关于“工作作风不实。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是将作风建设开展情况纳入集团党建考核重要内容，运用日常监督、专项治理、有效问责成果，推动建立作风建设长效机制。2024年召开集团作风建设大会2次，结合实际制作正反面案例视频，教育引导广大干部员工进一步改进工作作风，提高履职能力。
二是强化运营站点问题整治，加大站点巡视频次，及时发现设备故障并登记报修。严格把控设备维护质量，建立故障分析机制，每月定期总结经验教训，形成可执行的规范并逐步推广。充分发挥社会行风监督员的作用，广泛收集地铁运营服务及车站环境等方面的问题和建议，及时整改并形成闭环管理，切实提升运营服务质量。
16. 关于“党建基础工作不扎实。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是按照应设尽设、应建尽建的原则，不断完善集团党组织体系。目前，集团党委已完成下属26个基层党组织的设立，7人以上的党支部共有20个，均已设立支部委员会。
二是将党员发展名额尽量向生产一线、技术骨干等关键岗位倾斜，2024年新发展的党员中80%为一线人员。在全集团实施党员空白班组“清零”计划，通过发展党员、优化调整班组、职能部门党员挂点联系等多种方式，实现党员力量基层全覆盖。
三是修订完善《集团基层党支部星级评定工作管理办法》《集团分（子）公司2024年党的建设考核评分细则》，将支部活动开展情况纳入其中，通过优化内容、丰富形式、严格督查等举措，不断提升党组织生活开展质效。
四是配齐配强集团群团组织领导班子，完成集团工会换届选举以及团委书记、妇联主席补选工作。
17. 关于“干部队伍现状不能满足事业发展需要。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是完成全集团142名管理人员综合素质测评工作，把测评结果作为选人用人重要参考。组织开展干部选拔任用工作，加快配备集团内设部门中层干部。
二是探索差异化薪酬管理，以置业公司为试点企业，制定公司负责人及职业经理人薪酬考核管理办法，努力激发核心骨干人才干事创业热情。
三是印发《轨道集团员工培训计划》，开展安全生产、财务管理、新闻宣传等专题业务培训，进一步增强员工业务能力，促进人岗深度融合。
四是畅通员工沟通渠道，开通“董事长邮箱”，召开员工座谈会，开设职工子女暑托班、夏令营，协调解决员工子女入学问题，进一步提高员工归属感和队伍稳定性。
18. 关于“巡察整改不到位的问题。”问题的整改。
整改落实情况及成效：
一是修订完成集团“三重一大”决策制度实施办法、党委前置研究重大事项规程（含前置研究重大经营管理事项清单）和党委会议事规则，将专项债发行及银行监管账户招标比选事项列入党委会前置研究范围。
二是2号线南通火车站已完成征地工作，并于2024年11月14日取得建设工程规划许可证。
三、下一步工作打算
一是持续深化思想认识，以更高站位抓好巡察整改工作。坚定扛起扛牢主体责任，全面加强集团自身建设。突出问题导向和结果导向，对整改中的重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实，坚持以党的政治建设统领内部管理、业务发展、基层党建、干部人才等各项工作，推进全面从严治党迈上新台阶。
二是持续强化整改力度，以更实举措确保巡察整改实效。围绕全面完成整改落实工作，压紧压实整改责任，确保问题“清仓见底”。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固和提升整改成果，防止问题反弹和“回潮”。
三是持续抓好建章立制，以更强担当推进高质量发展。强化整改结果运用，对整改工作中已经建立的各项制度、形成的各项机制，坚决抓好贯彻落实，切实以扎实作风和务实举措夯实党的战斗堡垒，营造风清气正的干事创业氛围，以巡察整改推动理念创新、推动事业发展、推动作风改进，实现巡察整改成果的最大化。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0513-69900278，电子邮箱djgzb@ntrailway.com。
中共南通轨道交通集团有限公司委员会
2025年3月12日
